SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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CALCETINES VERANO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARIA-CARMEN ARNAL YUS
C.I.F: ***305**
Importe: 101,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/10/2026
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SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SAIDA MAHOUD OUAHLI
C.I.F: ***941**
Importe: 597,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
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SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAMADOU NDIAYE
C.I.F: ****794*
Importe: 549,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
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SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LAMINE SOW CISSE
C.I.F: ***006**
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
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SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: COSMINA-GABRIELA TANTAU
C.I.F: ****589*
Importe: 94,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
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ALQUILER DE MOBILIARIO EN ZARAGOZA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026 PARA CAMINATA POR LA SALUD CELEBRADA EN EL PARQUE JOSE ANTONIO LABORDETA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERMIN-ANTONIO PUERTOLAS SOLA
C.I.F: ***353**
Importe: 2.896,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/09/2026
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SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 890,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0095755536
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 119,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/07/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2022
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 106,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
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ALQUILER Y MNTO UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
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SACA TIERRA PREPARADA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ENVASADOS-ENDEAGA-SL
C.I.F: B50653609
Importe: 721,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/126201
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 129,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/06/2026
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CARTELES Y FLAYERS CONSCURSO ACERCANDO ORILLAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/09/2026
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ACTIVIDAD AULA INTERCULTURAL CEIP GUILLERMO FATAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION-CULTURAL-SEFARAD-ARAG
C.I.F: G50829738
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/09/2026
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PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A LA MATERNIDAD VULNERABLE ACOMPA/ANDOTE. MES DE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 7.044,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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SERVICIO AYUDA DOMICILIO SOY HOGAR SEPTIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-RAMON-REY-ARDID
C.I.F: G50491166
Importe: 1.346,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0305//2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-CULTURAL-OS-ZAGALES-ARAGON
C.I.F: G99167314
Importe: 1.759,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/09/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MOTA FABRE ANA-BELEN .
C.I.F: ***188**
Importe: 675,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/09/2026
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SABORES DE LA MEMORIA SANADO EL DUELO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL MEXICO LINDO
C.I.F: G99229809
Importe: 1.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: RE/260089
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUTURELIFT S.L.
C.I.F: B99316119
Importe: 551,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/09/2026
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SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FLORENCE ARTHUR APPIAH
C.I.F: ***764**
Importe: 510,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/09/2026
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CONTRIBUCION CIUDADES INTERCULTURALES 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION CIUDADES INTERCULTURALES
C.I.F: G66949470
Importe: 5.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/09/2026
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TALLER DE SAMBA Y BATUCADA MACULELE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION ARAGONESA CAPOEIRA ESCOLA
C.I.F: G99418279
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/09/2026
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ABONO DE FACTURA 018505
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI HUESCA S.A
C.I.F: A22331367
Importe: -66,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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CONV GASTO SERV AUX CONTROL ACCESOS CASA CULTURAS NOVIEMBRE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.184,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 127,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
SARTENES ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 54,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 3.233,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA AGOSTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 2.897,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 2.907,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONVALID GASTO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 3.128,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
SONORIZACION DE ACTO POR EL DIA DEL SIDA EN PLAZA ESPAÑA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-PINO AINSA BONAFE
C.I.F: ***986**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 561,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR ASIST TECNICA EN EL CUI ALOY CITIES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 1.122,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO PROCESO CUI ALOY SALA PROYECTO ENABLING MASSIVE CHANGE FOR CL.IMATE NEUTRAL CITIES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 2.805,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: METALICAS DOMINGUEZ S.L
C.I.F: B50046721
Importe: 16.667,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HUB TECHNOLOGY GLOBAL S.L
C.I.F: B99558330
Importe: 16.155,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
TOALLAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERNANDO-MARIO PRADOS HERRADA
C.I.F: ***536**
Importe: 1.061,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
PROYECTO INSERCION SOCIOLABORAL SIEMPRE ADELANTE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION DOLORES SOPE|A
C.I.F: G83915934
Importe: 4.708,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A LA MATERNIDAD VULNERABLE ACOMPA/ANDOTE. MES DE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 7.044,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A LA MATERNIDAD VULNERABLE ACOMPA/ANDOTE. MES DE NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 7.044,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BALLAROL-OFICINAS-SLL
C.I.F: B99220915
Importe: 10.217,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONV GASTO TRANSPORTE ESC JARDINERIA NOVIEMBRE ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.967,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
CONV GASTO SVO TRANSPORTE ESC JARDINERIA OCTUBRE ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 3.124,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
CONV GASTO SVO TRANSPORTE ESC JARDINERIA VISITA ANETO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR ADQUISICION E INSTALACION EQUIPO MEGAFONIA NUEVAS DEPENDENCIAS ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: C-L-D-INFORMATICA-SL
C.I.F: B50497692
Importe: 6.527,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODECON-95-SL
C.I.F: B50629716
Importe: 2.831,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 26.770,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2025
Pagada -
CONTRATO COCINA ALBERGUE NOVIEMBRE CLECE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 36.117,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 7.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada