SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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CONTRATO MENOR PROYECTO PILOTO OPERATIVO RECUENTO NOCTURNO PERSONAS SIN HOGAR DIA 26 NOV 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRUZ-ROJA-ESPAÑOLA
C.I.F: Q2866001G
Importe: 14.999,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 10,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
VENTILADOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HOSTELPAN ALJUEL SL
C.I.F: B10544492
Importe: 383,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
TEST CONTROL ADICIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 1.191,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2026
Pagada -
SABANA ENCIMERA Y FUNDA ALMOHADA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 2.623,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 142,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
LIMPIAR FILTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RAEM-95-SL
C.I.F: B50617380
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2026
Pagada -
CONV GASTO SERV AUX CONTROL ACCESOS CASA CULTURAS DICIEMBRE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.638,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
PLATOS Y VASOS DESECHABLES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 147,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
TROFEOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 74,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.224,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IMPERATOR SERVICIOS DE SEGURIDAD S.L
C.I.F: B44830735
Importe: 6.037,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
CONVALID GASTO SVO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA DIC 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 2.802,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR PROYECTO PILOTO VIVIENDA Y ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES SIN HOGAR 1 AL 31 DIC 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SERVICIO CAPUCHINO DESARROLLO SOLIDARIA
C.I.F: G82192287
Importe: 4.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2026
Pagada -
CONVENIO ALQUILER 39 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE FEBRERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 10.470,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
SERV INTERPRETACION LSE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 85,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICAS PROFESIONALES DE SUPERFICIES SL
C.I.F: B99378788
Importe: 829,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRACTAL STRATEGY SL
C.I.F: B99532525
Importe: 561,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
SONDA NTC
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RAEM-95-SL
C.I.F: B50617380
Importe: 95,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2026
Pagada -
TRASLADO COPIADORAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
CONVALID GASTO SVO AUXILIAR CONTROL ACCESOS CMAPA ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FIDELIS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
C.I.F: B70294046
Importe: 2.057,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 448,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 55,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2025
Pagada -
CAMPAÑA PASA DE PANTALLAS 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TELEVISION-AUTONOMICA-DE-ARAGON
C.I.F: A99051039
Importe: 6.043,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
CONVALID GASTO TRANSPORTE ESCUELA JARDIENRIA DICIEMBRE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.186,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
CATERING JORNADAS RED EUROPEA CIUDADES POR LA SALUD MENTAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION GAMBARU
C.I.F: G72430077
Importe: 852,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
DOSIFICADOR DISPENSADOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 378,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
SAVEMAH GN INOX Y PORTES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 231,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
TENEDOR CUCHARA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 172,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
CACEROLAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 323,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
COLADA GRANDE BATA CASA CORTINAS LAVADA Y REPARTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HERMANAS-BLASCO-VERA-SC
C.I.F: J99202525
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 300,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
VARIOS MUEBLES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECHOS NAVARRA S.L.
C.I.F: B71350052
Importe: 4.876,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 03/12/2025
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VARIOS MUEBLES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ESTRUCTURAS TEYA S.L
C.I.F: B99558538
Importe: 6.013,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHAFIAA MAZRI KARTOUT
C.I.F: ****841*
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
SEGUNDAS JORNADAS SOBRE CENTROAMERICA DIALOGO DE SABERES.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ATARRAYA RED ALTERNATIVA COOPERACION Y ACCION
C.I.F: G99195919
Importe: 1.450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2024
Pagada -
DESINFECCIÓN ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2024
Pagada -
DESINFECCIÓN ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2024
Pagada -
ALQUILER 39 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE FEBRERO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 8.916,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2025
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 413,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
SERV ACTIVIDAD DEPORTIVA ALOJAMIENTO TEMPORAL ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO CRUZ MARTIN
C.I.F: ***618**
Importe: 882,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2024
Pagada -
RECOGIDA ENVASES SANITARIOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.
C.I.F: A81098642
Importe: 59,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
CONTENEDORES SANITARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 302,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUEENERO 1ªPRORROGA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 36.459,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
VARIOS MATERIALES MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 165,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2024
Pagada -
CONV GASTO 2081 ESTANCIAS OCUPADAS 58 ESTANCIAS RESERVADAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 93.694,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS DICIEMBRE 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA
C.I.F: R5001005G
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
DOS ENCHUFES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 8,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
FREIDORA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 343,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada