SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
MATERIALES ESC JARDINERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 121,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
REPARACION ESC JARDINERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 17,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
REPARACIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 157,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2026
Pagada -
VARIOS MATERIALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 43,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
REPARACIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 299,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
ALQUILER Y MTO PULVERIZADOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 604,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2026
Pagada -
ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA Y ALFOMBRA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 111,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2026
Pagada -
LIMPIEZA ALFOMBRAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 447,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2026
Pagada -
ALQUILER Y MTO PULVERIZADOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 604,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2026
Pagada -
ALQUILER Y MANTO ALFOMBRAS Y CONTENEDOR AZUL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 111,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2026
Pagada -
ALQUILER Y MTO ALFOMBRA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 415,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
RG RENTAL MEDICAL GASES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 112,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2026
Pagada -
CONV GASTO AUX CONTROL ACCESO C CULTURAS FEBRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.060,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
CONV GASTO SERV AUX CONTROL ACCESOS CASA CULTURAS DICIEMBRE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.638,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
MUEBLES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IKEA
C.I.F: A28812618
Importe: 1.652,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA ALBERGUE MPAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 161,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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PRODUCTOS FARMACIA ALBERGUE MPAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 186,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/09/2026
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 125,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA ALBERGUE MPAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 237,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARM,ACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 447,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 246,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 484,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 289,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 349,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 185,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
TAPAS INFERIORES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 13,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2026
Pagada -
MATERIALES ESC JARDINERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 140,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2026
Pagada -
TALLERES PERCUSION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PABLO BALLESTEROS VAL
C.I.F: ***771**
Importe: 1.831,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2026
Pagada -
TALLER PERCUSION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PABLO BALLESTEROS VAL
C.I.F: ***771**
Importe: 203,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
ADAPTACION DISEÑOS ZARAGOZA DIVERSA 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2026
Pagada -
TRABAJOS DE REPARACION Y PINTURA PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/09/2026
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TRABAJOS REALIZADOS EN MARZO 2026 EN ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/09/2026
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REPARACIONES ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 20/02/2026
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SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 890,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/10/2026
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SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 481,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2026
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 1.468,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 735,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
SESION DE CUENTOS COMO TE LO CUENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 462,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 152,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2026
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 100,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2026
Pagada -
BOTES CONSERVA Y CINTAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 27,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/09/2026
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HIGIENICO MATERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 133,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 19,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 51,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 275,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 23,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2026
Pagada -
PLATOS Y VASOS DESECHABLES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 147,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
MEDALLAS Y TROFEOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 598,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2026
Pagada