SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 1.000,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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UTENSILIOS COCINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 268,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
MENAJE MATERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 805,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
PLATOS Y CUCHARAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 430,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 1.599,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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VARIOS MATERIALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 324,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
DOS CUBOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
MENAJE MATERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 192,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
CUCHARADA ENVASE MICROHONDAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 721,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
TENEDOR CUCHARA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 172,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
CACEROLAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 323,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
PLANTAS Y FLORES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL
C.I.F: B50314947
Importe: 237,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL VIVEROS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL
C.I.F: B50314947
Importe: 14,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
PLANTAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL
C.I.F: B50314947
Importe: 213,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MICROFONOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRANDES-ALMACENES-FNAC-ESPAÑA-SA
C.I.F: A80500200
Importe: 51,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2026
Pagada -
MICROFONOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRANDES-ALMACENES-FNAC-ESPAÑA-SA
C.I.F: A80500200
Importe: 34,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
LLAVES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IBERIA, S.A.
C.I.F: A50167097
Importe: 121,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
COLCHONETAS CMAPA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 110,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2026
Pagada -
CONTRATO COMEDOR Y COCINA ALBERGUE FEBRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 39.435,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
CONTRATO SVO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MAYO CLECE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 48.127,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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CONTRATO SVO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE ABRIL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 46.965,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
CONTRATO SVO COCINA ALBERGUE MARZO CLECE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 42.710,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
CCONTRATO SERVICIO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 39.862,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 13.543,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
DISEÑO CARTEL SEMANA CONTRA LA DISCRIMINACION RACIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTOLI LARRAYAD DIANA .
C.I.F: ***919**
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2026
Pagada -
MATERIALES REPARACIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 61,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
MATERIALES ESC JARDINERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 121,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
REPARACION ESC JARDINERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 17,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
REPARACIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 299,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
ALQUILER Y MTO PULVERIZADOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 604,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2026
Pagada -
ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA Y ALFOMBRA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 111,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2026
Pagada -
LIMPIEZA ALFOMBRAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 447,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2026
Pagada -
ALQUILER Y MTO PULVERIZADOR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 604,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2026
Pagada -
ALQUILER Y MTO ALFOMBRA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 415,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
RG RENTAL MEDICAL GASES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 112,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2026
Pagada -
CONV GASTO AUX CONTROL ACCESO C CULTURAS FEBRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.060,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
CONV GASTO SERV AUX CONTROL ACCESOS CASA CULTURAS DICIEMBRE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.638,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 125,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 246,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/06/2026
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 484,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 289,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2026
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 185,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
TALLER PERCUSION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PABLO BALLESTEROS VAL
C.I.F: ***771**
Importe: 203,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
REPARACIONES ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 20/02/2026
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INTERPRETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 735,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
SESION DE CUENTOS COMO TE LO CUENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 462,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 19,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2026
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 51,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 275,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada