SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIALES ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 159,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/02/2026
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CAMPAÑA PASA DE PANTALLAS 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TELEVISION-AUTONOMICA-DE-ARAGON
C.I.F: A99051039
Importe: 6.043,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
PLATOS Y CUCHARAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 430,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/02/2026
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CUCHARADA ENVASE MICROHONDAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 721,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
TENEDOR CUCHARA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 172,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
CACEROLAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 323,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
PLANTAS Y FLORES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL
C.I.F: B50314947
Importe: 237,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
CCONTRATO SERVICIO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 39.862,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 13.543,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
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REPARACION ESC JARDINERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 17,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA Y ALFOMBRA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 111,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/02/2026
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CONV GASTO SERV AUX CONTROL ACCESOS CASA CULTURAS DICIEMBRE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.638,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 289,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 16/02/2026
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 185,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2026
Pagada -
TALLER PERCUSION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PABLO BALLESTEROS VAL
C.I.F: ***771**
Importe: 203,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
REPARACIONES ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/02/2026
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INTERPRETES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/01/2026
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SESION DE CUENTOS COMO TE LO CUENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/12/2025
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SARTENES ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 54,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2025
Pagada -
DISEÑO MATERIALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 1.034,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 06/08/2025
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DISEÑO MATERIALES CURSOS FORMACION DIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACION
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2025
Pagada -
IMAGEN CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO GAMON CARRANZA
C.I.F: ***590**
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2025
Pagada -
DESMONTAJE Y PORTES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.438,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 19/11/2025
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TRABAJO PINTURA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 360,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 534,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 430,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 166,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 590,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 755,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
TRABAJOS CARPINTERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 646,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 72,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
CUCHARILLAS CAFE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2025
Pagada -
VARIAS COMPRAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 269,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 138,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
MENAJE COCINA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 246,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2025
Pagada -
MENAJE HOGAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 157,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 168,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 73,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2025
Pagada -
MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL Y HERMETICO CUADRADO AZUL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2025
Pagada -
CUCHILLO Y CUCHARA MESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 544,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2025
Pagada -
PLASTICO BURBUJA ROLLO Y DISPENSADOR TOALLAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 63,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
ESCOBILLEROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 23,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 43,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 140,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 127,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada