SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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DESMONTAJE Y PORTES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.438,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 19/11/2025
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TRABAJO PINTURA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 360,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 534,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 430,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS CASA CULTURAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 166,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 590,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2025
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 755,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
TRABAJOS CARPINTERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 646,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
VARIOS ARTICULOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 72,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
CUCHARILLAS CAFE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2025
Pagada -
VARIAS COMPRAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 269,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 138,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
MENAJE COCINA ALBERGUE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 246,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2025
Pagada -
MENAJE HOGAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 157,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 168,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 73,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2025
Pagada -
MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL Y HERMETICO CUADRADO AZUL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 90,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2025
Pagada -
CUCHILLO Y CUCHARA MESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 544,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2025
Pagada -
PLASTICO BURBUJA ROLLO Y DISPENSADOR TOALLAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 63,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
ESCOBILLEROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 23,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 43,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 140,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 127,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
MICROFONIA E ILUMINACION SEMANA CONTRA DISCRIMINACION RACIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
FOLLETO ACTIVIDADES CASA CULTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO GAMON CARRANZA
C.I.F: ***590**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
TRABAJOS CARPINTERIA Y PINTURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 5.736,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 650,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2024
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DIVERSOS CENTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 869,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 799,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
REIMPRESION TRIPTICO REENCUENTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2024
Pagada -
COPIAS LLAVES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2024
Pagada -
COMPRAS FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 306,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 33,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2024
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 44,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2024
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 132,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 15,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2024
Pagada -
RALLADOR Y SARTENES ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 62,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 52,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 110,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
SESION NARRACION ORAL ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.898,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
SESIONES CICLO UNA MIRADA OTRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.021,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2024
Pagada -
SESIONES CICLO UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.318,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
PROYECCION Y MICROFONIA RED CIUDADES INTERCULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2024
Pagada