ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 62,70 € (IVA incluido)
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Factura: 20/09/2021
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C.I.F: A22018287
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Factura: 19/10/2021
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C.I.F: A22018287
Importe: 3.945,14 € (IVA incluido)
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Factura: 20/10/2021
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C.I.F: A22018287
Importe: 766,92 € (IVA incluido)
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Factura: 22/10/2021
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GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR (2021) PTR CONVA FACTURA ELECTRÓNICA: T1421/2913
Ejercicio:2022
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C.I.F: A22018287
Importe: 3.998,97 € (IVA incluido)
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Factura: 01/12/2021
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GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR (2021) PTR CONVA FACTURA ELECTRÓNICA: T1421/2914
Ejercicio:2022
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C.I.F: A22018287
Importe: 384,85 € (IVA incluido)
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Factura: 01/12/2021
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GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR (2021) PTR CONVA FACTURA ELECTRÓNICA: T1421/2916
Ejercicio:2022
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C.I.F: A22018287
Importe: 115,05 € (IVA incluido)
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Factura: 01/12/2021
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C.I.F: A22018287
Importe: 135,08 € (IVA incluido)
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Factura: 09/03/2021
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C.I.F: A22018287
Importe: 471,84 € (IVA incluido)
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Factura: 05/04/2021
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C-MANTENIMIENTO INTEGRAL DE VEHICULOS CONVALIDACION MULTI 3-1FACTURA ELECTRÓNICA: T1421/767
Ejercicio:2021
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C.I.F: A22018287
Importe: 382,02 € (IVA incluido)
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Factura: 08/04/2021
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C.I.F: A22018287
Importe: 331,76 € (IVA incluido)
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Factura: 05/05/2021
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C.I.F: A22018287
Importe: 187,52 € (IVA incluido)
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Factura: 29/07/2021
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C.I.F: A22018287
Importe: 765,47 € (IVA incluido)
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Factura: 03/05/2022
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C.I.F: A22018287
Importe: 403,21 € (IVA incluido)
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Factura: 03/05/2022
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C.I.F: A22018287
Importe: 389,40 € (IVA incluido)
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Factura: 17/01/2022
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C.I.F: A22018287
Importe: 403,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 17/01/2022
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C.I.F: A22018287
Importe: 465,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 03/06/2022
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Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 4.207,07 € (IVA incluido)
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Factura: 09/06/2022
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C-MANTENIMIENTO INTEGRAL VEHICULOS 1 FACTURA ELECTRÓNICA: T1422/1617 REPARAR VEHÍCULO 3269 KGX
Ejercicio:2022
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C.I.F: A22018287
Importe: 452,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 17/06/2022
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C-MANTENIMIENTO INTEGRAL VEHICULOS 1 FACTURA ELECTRÓNICA: T1422/1619 REPARAR VEHÍCULO 3271 KGX
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 571,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 17/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 299,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 20/01/2022
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 700,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2022
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 158,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2022
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 314,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 293,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 198,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2022
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Adquisición de 17 vehículos patrulla turismo para el traslado de detenidos - Factura Electrónica: 28
Ejercicio:2018
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 433.131,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2018
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AVERÍA LLAVE VEHÍCULO POLICÍA LOCAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 220,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A22018287
Importe: 4.023,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2021
Pagada