JUNTA MUNICIPAL SUR
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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ALQUILER MOBILIARIO EN ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 3.545,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2020
Pagada -
REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE ACÁ Y DE ALLÁ EN EL CEIP VALDESPARTERA EL 6 DE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: TEATRO-CHE-Y-MOCHE-SL
C.I.F: B50822550
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2020
Pagada -
SERVICIO VIGILANTE SEGURIDAD NO ARMADO, ACTUACIONES EN DISTINTOS CENTROS CÍVICOS DE ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50158468
Importe: 484,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2020
Pagada -
JG. PORT. BLM/FTS INDOOR/OUTDOOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: MONDO-IBERICA-SA
C.I.F: A50308139
Importe: 1.768,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2020
Pagada -
EQUIPAMIENTO COVID CEIP MONTECANAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 1.195,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2020
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MNPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 575,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
SERVICIO DE LIMPIEZA/REPASO DE LOS ASEOS EN DOMINGO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 293,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2020
Pagada -
SERVICIOS MICROINFORMATICA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 3.412,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LORENA GIMENEZ CESTERO
C.I.F: ***783**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2020
Pagada -
DISEÑO E IMPRESIÓN CAMPAÑA AUTORES DISTRITO SUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 990,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.064,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 626,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.863,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DOMINGO-LUIS FERRANDEZ ESCRIBANO
C.I.F: ***100**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2020
Pagada -
ESPECTÁCULO LA MAGIA DE RECICLAR EN EL COLEGIO MONTECANAL (PROGRAMACIÓN EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: JOSE-MANUEL ALONSO HIJELMO
C.I.F: ***147**
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2019
Pagada -
J.M.SUR- DISCO SHOW CARNAVAL BARRIO ARCOSUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS
C.I.F: ***166**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
FIESTA NADALENCA: 1 TRONCA DE NABIDÁ A ZILEBRAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LIGALLO-DE-FABLANS-DE-L ARAGONES
C.I.F: G50087287
Importe: 1.237,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOC. VEC. LOS SAUCES DE MONTECANAL
C.I.F: G50671734
Importe: 224,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2019
Pagada -
SDAD-GRAL-AUTORES-Y- EDITORES-SC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 715,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
21 DE DICIEMBRE, TALLER DE VELAS NAVIDEÑAS Y ESPACIO BEBÉ, PROGRAMA EL SUR SE MUEVE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 349,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2019
Pagada -
SCTIVIDADES INFANCIA DISTRITO SUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2019
Pagada -
J.MPAL. SUR- ACTIVIDADES INFANCIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
MATERIAL,MONTAJE Y REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO INFANTIL-PARTICIPATIVO LA LEYENDA DEL PRIMER FARAON,
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: K-DE-CALLE-TEATRO-ANIMACION-Z
C.I.F: G50318476
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ACAFA REINA DE LA HISPANIDAD
C.I.F: G50831015
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2019
Pagada -
J.M. SUR- REPARTO Y COLOCACION PUBLICIDAD. EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2019
Pagada -
J.M.SUR- SANITARIOS PORTATILES FIESTAS ARCOSUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SANITARIOS-PORTATILES-EURECA-SL
C.I.F: B50917509
Importe: 412,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 158,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
J.M.SUR- GRABADORA PARA GRABACION PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 198,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 117,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 28,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A.
C.I.F: A50203058
Importe: 1.748,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 202,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONJ.SACOS POLIVALENTES GRANDES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 72,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
COLCHONETA BASIC (6)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 608,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
MAERIALES PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 287,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MNPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL. (IES VALDESPARTERA)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 157,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 999,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
MATERIALES PARA ACTIVIDADES SIMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 299,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
COLCHONETA BASIC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 384,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL DENTRO DE SU PROGRAMACION ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 197,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
SESIÓN AL SUR EN FAMILIA, PROGRAMA EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LORENA GIMENEZ CESTERO
C.I.F: ***783**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2019
Pagada -
J.M.SUR- ESCENARIO ACTUACIONES NAVIDAD 2018 EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: RUBEN ARNAL NAVARRO
C.I.F: ***289**
Importe: 387,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: M-LUISA PARDILLO BELDAD
C.I.F: ***687**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2019
Pagada -
CUENTACUENTOS DE EL COLGANTE MÁGICO EN CPI ARCOSUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ROBERTO-DAVID MALO GALVE
C.I.F: ***021**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2019
Pagada -
DISEÑO E IMPRESIÓN DISTRITO SUR. EL SUR SE MUEVE 2019/20
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.875,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2019
Pagada -
DISEÑO JUNTA MUNICIPAL SUR. AUTOBUSES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
EXPOSITORES TOTEMS PARA ROSALES DEL CANAL Y VALDESPARTERA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.863,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA STAR, SE ARMÓ EL BELÉN EL DÍA 20/12/2019 DENTRO DEL PROGRAMA EL SUR SE MUEVE 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 296,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2019
Pagada