UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL ESCOLAR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 19,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2020
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA Y ESCOLAR PARA CEI EL BOSQUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 771,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2020
Pagada -
FUNDACION SAN BLAS. SUSTITUCION ESTANTERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CONS-MANAGEMENT-TRAIN-TECNOLO-SL
C.I.F: B50791722
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: EQUIP-HOSTELEROS-CALATAYUD-SL
C.I.F: B50657675
Importe: 3.601,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
CAMARA ALTA RESOLUCION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
SUBIDAS TUBO ACERO INSTALACIONES VIDEOCAMARAS PIGNATELLI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 1.238,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2020
Pagada -
FLECHA DE ALUMINIO PANEL EUROPEO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 610,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2020
Pagada -
MATERIAL DIVERSO (PILAS Y LIMPIADORES)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 13,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
INSTALACION CABLEADO Y UTP PARA EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 3.442,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2020
Pagada -
SACOS DE DORMIR DANKA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: BARRABES-SKI-MONTAÑA-SLU
C.I.F: B22167480
Importe: 2.663,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2020
Pagada -
FOTOCOPIAS COLOR A-3 Y AGENDA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 54,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2020
Pagada -
MATERIAL DIVERSO Y FOTOCOPIAS COLOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 57,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
MATERIAL DÍAS DEL DEPORTE GANCHO Y PARQUE BRUIL, Y CAMPAÑA LIMPIEZA Y CONTDRA EL RUIDO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: M-LOURDES SOSA BLAZQUEZ
C.I.F: ***126**
Importe: 2.998,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: COLORTECH-P-D-DARAGO-SA
C.I.F: A50708064
Importe: 69,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: COLORTECH-P-D-DARAGO-SA
C.I.F: A50708064
Importe: 149,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: COLORTECH-P-D-DARAGO-SA
C.I.F: A50708064
Importe: 877,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2019
Pagada -
IMPRESIÓN DOCUMENTOS GRÁFICOS PROGRAMA UN BARRIO DE CUENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: COLORTECH-P-D-DARAGO-SA
C.I.F: A50708064
Importe: 773,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: COLORTECH-P-D-DARAGO-SA
C.I.F: A50708064
Importe: 640,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2019
Pagada -
IMPRESIÓN DOCUMENTOS GRÁFICOS CAMPAÑA EN CALMA TE QUIERO MAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: COLORTECH-P-D-DARAGO-SA
C.I.F: A50708064
Importe: 580,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2019
Pagada -
ADHESVOS Y FLAYERS PROGRAMA LIMPIEZA Y CONTRA EL RUIDO PROGRAMA LIMPIEZA LIMPIO TE QUIERO MAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: COLORTECH-P-D-DARAGO-SA
C.I.F: A50708064
Importe: 415,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
400 EJEMPLARES CD CONCURSO DE FLAMENCO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: TRANVIA-TEATRO-SL
C.I.F: B50209006
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2019
Pagada -
INTERVENCIÓN ARTÍSTICA PARA EL PROYECTO PIGNATELLI PINTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LUIS-MANUEL RAMOS LUNA
C.I.F: ***909**
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LAURA FARLETE ROSADO
C.I.F: ***865**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: PEDRO-MANUEL CORTES MOLES
C.I.F: ***556**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2019
Pagada -
INTERVENCIÓN ARTÍSTICA PARA EL PROYECTO PIGNATELLI PINTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: DIEGO-JOSE NICOLAS FILLAT
C.I.F: ***088**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: MARTA MARCO GONZALEZ
C.I.F: ***074**
Importe: 2.492,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2019
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRAFICOS ACTIVIDADES CASCO HISTORICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: MARTA MARCO GONZALEZ
C.I.F: ***074**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: MIGUEL-ANGEL FRAILE RODRIGO
C.I.F: ***864**
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
ACTUACIÓN VISITAS TEATRALIZADAS II PERIODO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: MIGUEL-ANGEL FRAILE RODRIGO
C.I.F: ***864**
Importe: 297,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2019
Pagada -
ACTUACIÓN VISITAS TEATRALIZADAS 3 DE MAYO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: MIGUEL-ANGEL FRAILE RODRIGO
C.I.F: ***864**
Importe: 594,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2019
Pagada -
INTERVENCIÓN ARTÍSTICA PARA EL PROYECTO PIGNATELLI PINTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: HUGO CASANOVA LAMBAN
C.I.F: ***919**
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: M-PILAR ALIAGA CUCALON
C.I.F: ***459**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2019
Pagada -
PRESENTACIÓN ZARAGOZA DIVERSA 11 Y 12 MAYO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ALFONSO MANUEL PABLO URBANO
C.I.F: ***561**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
TALLERES DE CLOWN EN EL 13º ENCUENTRO DE PAYASOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ANTONIO ZARRALANGA LASOBRAS
C.I.F: ***387**
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2019
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETA 19 PANELES PARA EXPOSICIÓN DIARIOS URBANOS TALLER DIBUJO MIRAMOS LAS TIENDAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SAMUEL-JAVIER AZNAR MOLINA
C.I.F: ***542**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 1.464,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2019
Pagada -
PROGRAMAS MUSICA EN SAN PABLO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 268,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
ENCUADERNACIONES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 8,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2019
Pagada -
DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS PARA ACTIVIDAD DE TALLERES Y EN CALMA TE QUIERO MÁS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 352,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2019
Pagada -
PRINTY AUTOMÁTICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 30,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
MATERIAL PAPELERÍA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 41,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 196,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
TDRABAJOS ACTORALES EN VISITAS TEATRALIZADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: RUBEN GRACIA GAVIN
C.I.F: ***474**
Importe: 1.034,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
CINE DE VERANO PROGRAMA ENTORNO PIGNATELLI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.081,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
ACTUACIÓN MES DE LA MÚSICA BALCONES DÍAS 31 DE MAYO 8 DE JUNIO, VISITAS TEATRALIZADAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2019
Pagada