CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asoc-cult-depor-oceano-atlantico | 307.153,86 | 36,00 |
| Trazgo-servicios-sociales-sl | 97.635,17 | 13,00 |
| Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu | 70.453,00 | 12,00 |
| Eulen-sa | 26.469,67 | 14,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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ADJ.CTL ARIANTA OCTUBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.645,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX OCTUBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.149,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-OCTUBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 9.313,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.167,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.983,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.468,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-DICIEMBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.288,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2015
Pagada -
GESTION CENTRO MUNICIPAL MES DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.373,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS NOVIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.718,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 19
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MAYO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 5
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 2865211
Ejercicio:2015
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada