CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Datos del ejercicio 2016:

Facturas Reconocidas: 69 Total reconocido 430.344,78€ Total pagado: 430.344,78€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Asoc-cult-depor-oceano-atlantico	235.157,26	29,00
Trazgo-servicios-sociales-sl	98.319,50	13,00
Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu	70.452,98	12,00
Eulen-sa	23.957,64	14,00
Securitas-seguridad-españa-sa	2.457,40	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

JSON |
XML |
CSV

LOTE8 CTL ARIANTA MAYO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 9.502,74 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2016

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE MAYO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2016

Pagada
ADJ.CTL GUSARAMIX JULIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 6.218,49 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/07/2016

Pagada
ADJ.CTL ARIANTA JULIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.128,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/07/2016

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE JULIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/07/2016

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE JUNIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2016

Pagada
ADJ.CTL GUSARAMIX ABRIL
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 6.574,86 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2016

Pagada
ADJ.CTL ARIANTA ABRIL
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 10.493,79 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2016

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE ABRIL
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2016

Pagada
ADJ.CTL ARIANTA FEBRERO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 9.756,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2016

Pagada
ADJ.CTL GUSARAMIX FEBRERO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.674,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2016

Pagada
ADJ.CTL GUSARAMIX ENERO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.457,17 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2016

Pagada
ADJ.CTL ARIANTA ENERO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 9.441,34 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2016

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE ENERO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2016

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE FEBRERO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL MES DE ABRIL
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.552,65 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/05/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES NOVIEMBRE
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 6.530,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES DICIEMBRE
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.373,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES OCTUBRE
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.709,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/11/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES DE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 6.535,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/10/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A AGOSTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.373,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/09/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES JULIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.508,75 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/08/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES MAYO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.468,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/06/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES JUNIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 7.157,02 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/07/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES MARZO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 6.264,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/04/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES ENERO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.419,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/02/2016

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES FEBRERO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.560,34 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/03/2016

Pagada
SERVICIO ESPECIAL PRESTADO EN CENTRO CIVICO CASETAS MAYO 2016
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA

C.I.F: A79252219

Importe: 2.457,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2016

Pagada
ADJ.CTL/LUD PANIPORTA MONTAÑANA ENERO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2016

Pagada
ADJ.CTL/LUD PANIPORTA MONTAÑANA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2016

Pagada
LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA MARZO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2016

Pagada
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA DICIEMBRE MATERIALES
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 827,61 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2016

Pagada
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA NOVIEMBRE
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2016

Pagada
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA OCTUBRE
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2016

Pagada
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA TASAS PISCINA VERANO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 671,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2016

Pagada
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA MATERIALES
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 350,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2016

Pagada
LOTE10 CTL/LUD PANIPORTA MONTAÑANA MAYO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2016

Pagada
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA AGOSTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2016

Pagada
ADJ.CTL LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA JULIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 3.143,79 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2016

Pagada
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA ABRIL
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2016

Pagada
ADJ.CTL LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA JUNIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2016

Pagada
Factura Electrónica: 2852834
Ejercicio:2015

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2015

Pagada
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS DICIEMBRE
Ejercicio:2015

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 9.167,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2015

Pagada
ADJ.CTL GUSARAMIX DICIEMBRE
Ejercicio:2015

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 6.983,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2015

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE NOVIEMBRE
Ejercicio:2015

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2015

Pagada
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS NOVIEMBRE
Ejercicio:2015

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 11.718,59 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2015

Pagada
Factura Electrónica: 19
Ejercicio:2015

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 5
Ejercicio:2015

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2015

Pagada
EJECUCIÓN PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-ENERO 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 6.751,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2015

Pagada
EJECUCIÓN PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-FEBRERO 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 7.352,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2015

Pagada