CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Datos del ejercicio 2018:

Facturas Reconocidas: 69 Total reconocido 477.839,83€ Total pagado: 477.839,83€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Asoc-cult-depor-oceano-atlantico	282.204,71	33,00
Trazgo-servicios-sociales-sl	98.241,08	12,00
Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu	70.452,96	12,00
Eulen-sa	26.941,08	12,00

Criterios aplicados:

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GASTOS MAYO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 10.375,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2018

Pagada
RO CTL GUSARAMIX JULIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.276,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2018

Pagada
RO CTL ARIANTA CASETAS JULIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.323,22 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2018

Pagada
RO CTL PANIPORTA JUNIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2018

Pagada
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-JUNIO 2018
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 7.291,16 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2018

Pagada
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-MAYO 2018
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 6.683,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2018

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE JUNIO.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2018

Pagada
RO CTL GUSARAMIX MAYO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.482,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2018

Pagada
RO CTL GUSARAMIX JUNIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.987,61 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2018

Pagada
RO CTL ARIANTA JUNIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 11.263,04 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2018

Pagada
RO CTL GUSARAMIX AGOSTO. ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART. 20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.443,55 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2018

Pagada
RO CTL ARIANTA CASETAS AGOSTO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.226,69 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES JULIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2018

Pagada
RO CTL PANIPORTA JULIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2018

Pagada
RO SERVICIO LUDOTECA AMBULANTE JULIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2018

Pagada
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA AGOSTO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES AGOSTO.ENTIDAD EXENTA DE IVA SEGUN ART. 20.TRES LEY 37/92 DEL IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/09/2018

Pagada
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-JULIO 2018
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 10.000,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2018

Pagada
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-AGOSTO 2018
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 8.789,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES DE JUNIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/07/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES DE MAYO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/06/2018

Pagada
LUDOTECA AMBULANTE ABRIL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2018

Pagada
RO CTL PANIPORTA MONTAÑANA MAYO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2018

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE MAYO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2018

Pagada
RO CTL ARIANTA CASETAS ABRIL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 9.645,59 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2018

Pagada
RO CTL GUSARAMIX ABRIL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.650,64 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2018

Pagada
RO CTL ARIANTA MARZO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 13.448,55 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2018

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE MARZO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES DE MARZO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2018

Pagada
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA MARZO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2018

Pagada
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-MARZO 2018
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 7.764,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUEÑA MES DE ABRIL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/05/2018

Pagada
LUDOTECA MONTAÑANA MES ABRIL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2018

Pagada
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA ENERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2018

Pagada
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-DICIEMBRE 2017
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 8.202,17 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2017

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE ENERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2018

Pagada
RO CTL GUSARAMIX ENERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.656,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2018

Pagada
RO CTL ARIANTA ENERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.759,43 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2018

Pagada
RO CTL ARIANTA FEBRERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 10.406,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-FEBRERO 2018
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 8.126,37 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES ENERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/02/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES FEBRERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/03/2018

Pagada
RO CTL GUSARAMIX FEBRERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.043,21 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
RO LUDOTECA AMBULANTE FEBRERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
RO CTL PANIPORTA FEBRERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
RO CTL ARIANTA DICIEMBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 14.100,73 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2017

Pagada
ADJ.CTL GUSARAMIX AGOSTO 2016
Ejercicio:2017

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.628,41 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2016

Pagada
ADJ.CTL PANIPORTA ENERO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2017

Pagada
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA DICIEMBRE
Ejercicio:2017

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2016

Pagada
ADJ.CTL GUSARAMIX ENERO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.400,59 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2017

Pagada