CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Datos del ejercicio 2020:

Facturas Reconocidas: 20 Total reconocido 88.837,01€ Total pagado: 88.837,01€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Asoc-cult-depor-oceano-atlantico	51.169,49	8,00
Trazgo-servicios-sociales-sl	13.752,27	2,00
Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu	13.239,78	3,00
Eulen-sa	10.609,47	6,00
Transformacion ecoenergia s.l	66,00	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

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RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L

C.I.F: B87126827

Importe: 66,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/07/2020

Pagada
CONV.GASTO CTL SALTAPILLOS-ABRIL 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 6.323,83 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/06/2020

Pagada
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-DICIEMBRE 2019
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B50691443

Importe: 7.428,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2019

Pagada
SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE SALTAPILLOS. MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 6.997,46 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Pagada
SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE GUSARAMIX. MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 6.561,83 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Pagada
CONV GASTO SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE GUSARAMIX JUNIO 2020. EXENTO DE IVA SEGUNARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 6.805,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2020

Pagada
CONV GASTO SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ARIANTA JUNIO 2020 EXENTO DE IVA SEGUNARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.891,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2020

Pagada
CONV GASTO SERVICIO LUDOTECA AMBULANTE JUNIO 2020 (DEL 01/06 AL 30/06) EXENTO DE IVA SEGUNARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 6.541,93 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2020

Pagada
CONV.GASTO LUDOTECA AMBULANTE BARRIO NOROESTE MARZO 2020 (DEL 01 AL 13 DE MARZO). EXENTO DEIVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 2.674,35 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Pagada
CONV.GASTO CTL ARIANTA MARZO 2020 (DEL 01/03 AL 13/03) EXENTO DE IVA SEGUNARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 5.605,75 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Pagada
CONV . GASTOS LUDOTECA AMBULANTE BARRIO NOROESTE DICIEMBRE 2019 + EXENTO DE IVASEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.091,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2019

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L.LA CIGUE/A- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 4.617,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/05/2020

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L LA CIGUE/A- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 3.248,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/05/2020

Pagada
C.M.T.L LA CIGUE/A- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.373,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/01/2020

Pagada
CONV GASTO LUD MONTAÑANA ABRIL
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.801,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Pagada
CONV GASTO LUDOTECA MONTAÑANA DEL 1-03 AL 13-03
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 934,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Pagada
CONV GASTO LUDOTECA MONTAÑANA DEL 14-03 AL 31-03
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 1.137,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Pagada
CONV GASTO CTL PANIPORTA FEBRERO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2020

Pagada
CONVALID,GASTO CTL PANIPORTA ENERO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2020

Pagada
CONV GASTOS CTL PANIPORTA ENERO 2019
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
CONV. GASTOS SERVICIO CENTRO DE TIEMPO LIBRE ARIANTA SEPTIEMBRE 2019
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 14.305,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2019

Pagada
SERVICIO DE CENTRO DE TIEMPO LIBRE ARIANTA
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.553,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2019

Pagada
GASTOS SERVICIO DE CENTRO DE TIEMPO LIBRE - ARIANTA (CASETAS) MAYO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 11.592,88 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
CONV GASTOS GASTOS LUDOTECA AMBULANTE BARRIO NOROESTE JUNIO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUNARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2019

Pagada
GASTOS SERVICIO DE CENTRO DE TIEMPO LIBRE - ARIANTA (CASETAS) JUNIO 2019 + EXENTO DE IVASEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 10.355,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2019

Pagada
CONV GASTOS GASTOS LUDOTECA AMBULANTE BARRIO NOROESTE MAYO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
CONV GASTO GASTOS SERVICIO DE TIEMPO LIBRE -GUSARAMIX (MONZALBARBA). MAYO 2019EXENTO DE IVA SEGUN ART. 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/03/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.342,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS CTL ARIANTA FEBRERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 10.562,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
CTL LUDOTECA AMBULANTE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
CONV. GASTOS LUDOTECA AMBULANTE ENERO 2019 EXENTO DE IVA ART 20.3 LEY 37/1992
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
CONV. GASTOS CTL ARIANTA ENERO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.947,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
CONV. GASTOS CTL GUSARAMIX ENERO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.396,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
RO CTL - GUSARAMIX-ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART. 20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.097,30 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2018

Pagada
RO CTL - ARIANTA-ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART. 20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 10.625,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2018

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L LA CIGUE/A- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.373,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2019

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L LA CIGUE/A OCTUBRE-ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.375,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/11/2019

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L LA CIGUE/A SEPTIEMBRE ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2019

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L LA CIGUE/A AGOSTO- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/09/2019

Pagada
C.M.T.L LA CIGUE/A- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/04/2019

Pagada
C.M.T.L LA CIGUE/A-ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 06/03/2019

Pagada
CONV. GASTOS C.M.T.L LA CIGUE/A- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/02/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS CTL PANIPORTA JULIO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2019

Pagada
CONV GASTO CTL PANIPORTA OCTUBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2019

Pagada
CONV GASTO CTL PANIPORTA NOVIEMBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2019

Pagada
CONV GASTO CTL PANIPORTA AGOSTO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2019

Pagada
CONV GASTO CTL PANIPORTA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2019

Pagada
CONVA GASTOS CTL PANIPORTA MAYO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
CONV GASTOS CTL PANIPORTA JUNIO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2019

Pagada
CONVAL.GASTOS LUDOTECA MONTAÑANA MARZO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
CONVENIO CTL PANIPORTA FEBRERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada