GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
-
Restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 25,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2014
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 46,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
envío documentación puente internacional
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 126,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
envío documentación
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 48,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
recogida documentación
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 46,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
traslado documentación
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 15,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
Viaje a La Coruña del Alcalde y personal de Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 982,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
Viaje a Barcelona y Milán Alcalde y Coordinador Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.281,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2015
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.948,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2015
Pagada -
Anulación billetes viaje Madrid Alcalde y personal Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 37,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
viaje a Madrid a Angel Loren Congreso EUCOCO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2015
Pagada -
Viaje a Madrid de Raúl Royo
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
Viaje Congreso Malaga de Raúl Royo y Gerardo Lahuerta
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 518,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2015
Pagada -
Viaje a Madrid del Alcalde y personal de Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 823,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2015
Pagada -
viaje a Madrid de Jorge Martinez
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2015
Pagada -
Imprenta
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 154,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2015
Pagada -
Imprenta y adquisición material de oficina
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 416,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
imprenta, adquisición material oficina
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 378,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2015
Pagada -
imprenta, adquisición material oficina
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 743,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2015
Pagada -
restauración personal seguridad Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-CACHIRULO-SA
C.I.F: A50012822
Importe: 42,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 26/04/2015
-
Restauración Personal seguridad Sr. Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-CACHIRULO-SA
C.I.F: A50012822
Importe: 59,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 11/01/2015
-
restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 123,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2015
Pagada -
Restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 95,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2015
Pagada -
Reposición café Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2015
Pagada -
Edición revista Zaragoza XXV Aniversario Periódico de Aragón
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2015
Pagada -
Publicidad XXV Aniversario Periódico de Aragón
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.699,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2015
Pagada -
Gala de Aragoneses del Año 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 39.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 0471087988
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 7.258,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
adquisición menaje cocina Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 250,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/10/2015
Pagada -
servicio catering recepción embajadores ciudad IQE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL
C.I.F: B50342930
Importe: 61,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 72,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2015
Pagada -
Estancia hotel personal serguridad del Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 104,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 77,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2015
Pagada -
cargo cambio billetes viaje Madrdid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 2,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 72,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 77,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 70,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 72,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2015
Pagada -
Estancia hotel personal serguridad del Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 104,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
Estancia hotel personal serguridad del Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 104,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 77,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 2.062,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
Viajes personal de seguridad y técnicos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 521,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.300,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
Viajes a Madrid de Consejeros, escoltas y técnicos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.985,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 737,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
Estancia en hotel de personal de seguridad de Sr. Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 120,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
Acompañamiento en viajes de personal de seguridad, técnicos o cargos públicos ayuntamiento Zaragoza
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 640,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Realización fotográfica y DVD X Aniversario Zaragoza Diversa
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MARTA MARCO GONZALEZ
C.I.F: ***074**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2014
Pagada -
restauración personal de servicio
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 21,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2015
Pagada