DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asoc.española de operadores publicos de abastecimiento y saneamiento | 7.590,00 | 1,00 |
| Simorra s.a. | 5.989,50 | 1,00 |
| Deco-3 metrajes textiles s.l. | 5.098,94 | 1,00 |
| Sys fueme, s.l. | 4.233,79 | 1,00 |
| Asoc. espa\ola abto. de agua y saneamiento | 3.253,00 | 1,00 |
| Software-grupo-v-sl | 3.085,50 | 2,00 |
| Miguel frago monzón | 2.904,00 | 1,00 |
| Api-movilidad-sa | 2.574,15 | 1,00 |
| Instrumentacion-componentes-sa | 1.774,46 | 2,00 |
| De-sola-sl | 393,25 | 1,00 |
| Pinturas-santafe-sl | 145,87 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CUOTA DEL 1º CUATRIMESTRE DE 2023 DE AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 3.253,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2023
Pagada -
CUOTA ANUAL SOCIO 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2022
Pagada -
ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.871,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada -
SUMINISTRO DE TIERRAS.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.319,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 949,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
CUOTA DEL 1º CUATRIMESTRE DE 2022 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.834,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 123,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
CESIÓN DE UN TERRENO DE 82 M2 PARA URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROYO VILLANOVA (ZARAGOZA) - EJERCICIO 2020
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 115,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
CUOTA ANUAL SOCIO 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2021
Pagada -
APISONADOR 4 TIEMPOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SERV. AUXILIARES LOGISTICA FERRETERIA SLU
C.I.F: B99420143
Importe: 3.751,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
SUMINISTRO DE HORMIGON
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: UTE PAVIJUS SL.Y BETON CATALAN SA. LEY 18/1982
C.I.F: U99484065
Importe: 1.176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2021
Pagada -
TASA CON VISITA CONCESION. CUENCA: RIO EBRO LOC. ZARAGOZA. TASA 17.09 DECRETO 140/1960 - ART.4
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 201,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2021
Pagada -
SUMINISTRO DE TIERRAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 5.954,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2021
Pagada -
SUMINISTRO DE HORMIGON.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: UTE PAVIJUS SL.Y BETON CATALAN SA. LEY 18/1982
C.I.F: U99484065
Importe: 4.152,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2021
Pagada -
CUOTA DEL 2ª CUATRIMESTRE DE 2021 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.766,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU
C.I.F: A50907666
Importe: 83.861,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2021
Pagada -
CUOTA DEL 3ª CUATRIMESTRE DE 2021 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLCTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.767,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2021
Pagada -
PLANCHA VIBRACIÓN ASFALTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SUMINISTROS-MERA-SL
C.I.F: B50098771
Importe: 6.042,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2021
Pagada -
RENOVACIÓN DE PLOTTER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 4.012,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2021
Pagada -
ASISTENCIA JORNADA SMAGUA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL, S.L.
C.I.F: B95717823
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
CUOTA DEL 1ª CUATRIMESTRE DE 2021 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.766,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
CUOTA ANUAL AEOPAS 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2020
Pagada -
AMOLADORA, DISCO DIAMANTE, MARTILLO, RASPADORA.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 1.990,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2020
Pagada -
ALQUILER BOTELLA DE ACETILENO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 159,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2020
Pagada -
MARTILLOS NEUMÁTICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
C.I.F: A61502332
Importe: 2.649,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2020
Pagada -
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN
C.I.F: ***361**
Importe: 495,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2020
Pagada -
COMPROBAR NIVELES DE ACEITE Y LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: MONZON-Y-GAVIN-SL
C.I.F: B50627926
Importe: 115,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2020
Pagada -
CRUCE DEL CAUCE CON LINEA ELECTRICA Y POSTES CAMPO FUTBOL MONTECARLO P.K. 86,800, CIA (ZARAGOZA) - EJERCICIO 2019.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 313,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 157,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
CESIÓN DE UN TERRENO DE 82 M2 PARA URBANIZACIÓN DE LA C/ ROYO VILLANOVA (ZARAGOZA) - EJERCICIO 2019.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 115,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 202,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 163,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
GESTION DE RESIDUOS -TUBERIA DE FIBROCEMENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ECOACTIVA-DE-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A50459528
Importe: 1.332,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
AUTORIZACIÓN CRUCE DEL CIA POR EL EMISARIO DE MONTECANAL - ZARAGOZA - EJERCICIO 2019.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.083,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
CESIÓN DE DOS TROZOS DE TERRENO EN C/ MELILLA Y C/JOAQUIN SOROLLA (ZARAGOZA) - EJERCICIO 2019.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 124,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
BALDOSAS, GARBANCILLO, PALETS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: TERRAZOS-RUIZ-SA
C.I.F: A26017434
Importe: 3.623,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 466,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
INSTALAR Y COLOCAR RADIO Y CONVERTIDOR EN VEHICULO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN
C.I.F: ***361**
Importe: 496,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
MATERIAL PARA TALLER MECANICO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: OVIDIO-RIN-SA
C.I.F: A50008838
Importe: 2.923,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
REPARACION MANOS LIBRES.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN
C.I.F: ***361**
Importe: 298,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2020
Pagada -
MATERIAL PARA ALMACEN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 3.365,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
REPARACION MANOS LIBRES.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN
C.I.F: ***361**
Importe: 298,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50590801
Importe: 3.592,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2020
Pagada -
COPIA LLEVE CODIFICADA.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN
C.I.F: ***361**
Importe: 119,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
TRIPTICO INFORMATIVO REF: AVISO DE OBRAS AVDA. NAVARRA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL
C.I.F: B50444678
Importe: 2.238,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2020
Pagada -
REDISEÑO DE DIPTICO OBRAS EN AVENIDA NAVARRA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ANTONIO MORENO PÉREZ
C.I.F: ***706**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
CUOTA DEL 3º CUATRIMESTRE DE 2020 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2020
Pagada -
ROLLOS DE PAPEL, LEJÍA, TRAPOS Y PULVERIZADORES.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 555,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2020
Pagada -
CUOTA DEL 2º CUATRIMESTRE DE 2020 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
CUOTA DEL 1º CUATRIMESTRE DE 2020 DE SERVICIO DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790 COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2020
Pagada