DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asoc. espa\ola abto. de agua y saneamiento | 7.957,00 | 3,00 |
| Asoc.española de operadores publicos de abastecimiento y saneamiento | 7.590,00 | 1,00 |
| Estado-m-medio-amb-conf-hid-ebro | 66,60 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
CUOTA DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790. COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.652,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
CUOTA ANUAL SOCIO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 66,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2019
Pagada -
CUOTA DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2019 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790. COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.653,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2019
Pagada -
CUOTA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019 DE SERVICIOS DE AGUAS AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790 COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.652,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2019
Pagada -
CUOTA DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2018 DE SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.596,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
CUOTA ANUAL SOCIO EJERCICIO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2018
Pagada -
CUOTA DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2018 DE SERVICIO DE AGUAS- AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.596,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.596,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN PROYECTORES SALAS CURSILLOS Y CONFERENCIAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASSECO-SPAIN-SAU
C.I.F: A79986006
Importe: 3.622,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2017
Pagada -
CUOTA DE SOCIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 6.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2017
Pagada -
Cuota del tercer cuatrimestre de 2017 de Servicio de Aguas- Ayto..de Zaragoza, asociado nº 0790, como miembro colectivo de AEAS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.587,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2017
Pagada -
Cuota del segundo cuatrimestre de 2017 de Servicio de Aguas-Ayuntamiento de Zaragoza, asociado nº 0790, como Miembro Colectivo de AEAS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.588,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2017
Pagada -
Cuota del primer cuatrimestre de 2017 de Servicio de Aguas-Ayuntamiento de Zaragoza, asociado nº 0790, como miembro colectivo de AEAS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.588,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2017
Pagada -
Suministro Desfibrilador
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SESAMAT-SL
C.I.F: B50998087
Importe: 2.052,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2017
Pagada -
OBRA: Ayto. Zaragoza H. Mercado Parking Sur. Suministro de bloques de hormigon a colocar en zona mercadillo.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.628,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2017
Pagada -
Cuota del segundo cuatrimestre de 2016 de Servicio de Aguas-Ayuntamiento de Zaragoza, asociado nº 0790, como miembro colectivo de AEAS.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.592,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2016
Pagada -
CUOTA DE SOCIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 6.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2016
Pagada -
CUOTA DEL TERCER CUATRIMESTRE DE 2016 DE SERVICIO DE AGUAS -AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790 COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.591,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2016
Pagada -
CUOTA DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2016 DE SERVICIO DE AGUAS-AYTO. ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.592,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2016
Pagada -
EVALUACIÓN RIESGOS PUESTOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SOC-PREVENCION-MAZ-SEG-LAB-SL
C.I.F: B99083404
Importe: 2.199,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2015
Pagada -
CANON DE OCUPACION O DE APROVECHAMIENTOS AÑO 2014.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.416,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2015
Pagada -
CUOTA DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2015 DE SERVICIO DE AGUAS - AYTO. ZARAGOZA ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.413,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.413,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2015
Pagada -
CUOTA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2015 DE SERVICIO DE AGUAS-AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 0790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.413,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2015
Pagada -
Trabajos adecuación aparacamiento provisional junto al CDM Valdefierro en c/ Campillo de Llerena.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ARAGONESA-CONTRATAS-SL
C.I.F: B50068634
Importe: 8.591,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
C.I.F: S5011001D
Importe: 41,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 64,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 64,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2014
Pagada -
TASA SIN VISITA OBRAS. CUENCA: RIO GALLEGO LOC. ZARAGOZA.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 64,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2014
Pagada -
CANON DE OCUPACION O DE APROVECHAMIENTOS AÑO 2013
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.683,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.879,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.879,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2014
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.879,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2014
Pagada -
SUMINISTRO DE AGUA ENTRE MARZO Y AGOSTO DE 2013.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: AGUAS-DE-LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A50736784
Importe: 1.917.871,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
CANON DE OCUPACION O DE APROVECHAMIENTO AÑO 2012
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.625,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2013
Pagada -
TASA SIN VISITA OBRAS CUENCA: RIO HUERVA LOC. ZARAGOZA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 64,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.854,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.854,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.854,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: FUNDACION-MUEVA-CULTURA-DEL-AGUA
C.I.F: G50902006
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2012
Pagada -
CUOTA DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2012 COMO MIEMBRO COLECTIVO DE SERVICIO DE AGUAS-AYTO. DE ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.721,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2012
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.721,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 2.721,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2012
Pagada -
Canon de ocupación o de aprovechamientos año 2011
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 401,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2012
Pagada -
Canon de ocupación o de aprovechamientos año 2011
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.829,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2012
Pagada