PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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RECEPCIÓN PREMIOS 3 DE ABRIL ASOCIACIÓN EXCONCEJALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 836,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LA-BASTILLA
C.I.F: B99098931
Importe: 4.549,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
CATERING ACTO AGRADECIMIENTO PATROCINADORES ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LA-BASTILLA
C.I.F: B99098931
Importe: 1.386,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2025
Pagada -
RECEPCIÓN PLAN ESTRATÉGICO ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EL-COLECCIONISTA-RESTAURACION-PA
C.I.F: B99097974
Importe: 504,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 28/03/2025
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Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: GUIAN CATERING Y SERVICIOS SL
C.I.F: B99085458
Importe: 4.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2025
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA NO DISPONIBLE EN ALMACÉN MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 516,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
MATERIAL DE PAPELERÍA PARA ACTOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 392,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
TARJETONES Y PAPELERÍA INSTITUCIONAL ALCALDESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
MATERIALES PAPELERÍA INSTITUCIONAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 833,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2025
Pagada -
TARJETONES Y PAPELERÍA INSTITUCIONAL ALCALDESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
CARPETAS PARA ACTOS Y REUNIONES INSTITUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 718,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2025
Pagada -
LIMPIEZA MANTEL MESA REUNIONES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: HERRERO-JEREZ-SL
C.I.F: B50672161
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2025
Pagada -
LIMPIEZA DEL PENDÓN MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: HERRERO-JEREZ-SL
C.I.F: B50672161
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 1.844,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2025
Pagada -
CÓCTEL OFRECIDO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS TÍTULOS DE ZARAGOZANOS EJEMPLARES 28 ENERO. 120 PAX.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 4.158,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 31/01/2025
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ESTUCHES DE CARTÓN PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL 30 ANIVERSARIO DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PUBLIMAX-A.S.A.P.-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50575497
Importe: 321,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2025
Pagada -
CORBATA MEDALLA ORO POLICIA LOCAL ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2025
Pagada -
REPARACIÓN REPOSTERO: F/2555437
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
REPOSICIÓN PLANTAS SALÓN DE RECEPCIONES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 1.139,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 1.200,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
ENVIOS URGENTES MENSAJERÍA MES DE JULIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 69,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
ENVIOS URGENTES MENSAJERIA MES DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 31,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
ENVÍOS URGENTES MENSAJERIA DICIEMBRE 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 65,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOQUETA PREMIOS LATIR HISPANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: TENADI S.L.
C.I.F: B50065671
Importe: 216,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: TENADI S.L.
C.I.F: B50065671
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EL-CACHIRULO-SA
C.I.F: A50012822
Importe: 3.613,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/10/2025
Pagada -
FACTURA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PEDRO-FACI-SA
C.I.F: A50010685
Importe: 2.752,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2025
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO EXCONCEJAL D. MARIANO ALIERTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
FACTURA ESQUELA FALLECIMIENTO EX-PRESIDENTE LAMBÁN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO HIJO ADOPTIVO SR. CALATAYUD MALDONADO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO EX CONCEJAL SR.CONTIN PELLICER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
FACTURA ESQUELA EXCONCEJAL SR. PÉREZ BORROY
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO EX CONCEJAL SR. VILLA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
C.I.F: A50000918
Importe: 102,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 12/07/2025
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MOQUETA PREMIOS FUNDACIÓN CEDE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 191,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
FACTURA 0095718848. MATERIAL PARA VISITAS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 95,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2025
Pagada -
ESCENOGRAFIA II PREMIOS LATIR HISPANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MIGUEL PICAZO RUIZ
C.I.F: ***892**
Importe: 938,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
PULSERAS VIRGEN DEL PILAR PARA OBSEQUIOS INSTUTUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2025
Pagada -
PULSERAS OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 264,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
VIRGEN DEL PILAR TALLADA EN MADERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARLOS SOTA GASPAR
C.I.F: ***028**
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
VIRGEN DEL PILAR PARA OBSEQUIO INSTITUCIONAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARLOS SOTA GASPAR
C.I.F: ***028**
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
FACTURA VIRGEN DEL PILAR TALLADA EN MADERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARLOS SOTA GASPAR
C.I.F: ***028**
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
FACTURA ENMARCACIÓN DIPLOMA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LA POLICIA LOCAL DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 70,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 87,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 680,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2025
Pagada -
FACTURA ENMARCACIÓN DIPLOMA ESTRELLA DE EUROPA 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 40,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2025
Pagada -
FACTURA ENMARCACIÓN DIPLOMA PADRINO VOLUNTARIADO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 40,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada