PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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ESCENOGRAFIA II PREMIOS LATIR HISPANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MIGUEL PICAZO RUIZ
C.I.F: ***892**
Importe: 938,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
PULSERAS VIRGEN DEL PILAR PARA OBSEQUIOS INSTUTUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2025
Pagada -
PULSERAS OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 264,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
VIRGEN DEL PILAR TALLADA EN MADERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARLOS SOTA GASPAR
C.I.F: ***028**
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
VIRGEN DEL PILAR PARA OBSEQUIO INSTITUCIONAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARLOS SOTA GASPAR
C.I.F: ***028**
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
FACTURA VIRGEN DEL PILAR TALLADA EN MADERA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARLOS SOTA GASPAR
C.I.F: ***028**
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
FACTURA ENMARCACIÓN DIPLOMA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LA POLICIA LOCAL DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 70,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 87,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 680,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2025
Pagada -
FACTURA ENMARCACIÓN DIPLOMA ESTRELLA DE EUROPA 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 40,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2025
Pagada -
FACTURA ENMARCACIÓN DIPLOMA PADRINO VOLUNTARIADO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 40,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
ENMARCACION DIPLOMA MEDALLA ORO ALCALDE SANTISTEVE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 69,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
PARAGUAS TRANSPARENTES PARA ACTOS DE PROTOCOLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PUBLIMAX-A.S.A.P.-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50575497
Importe: 451,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2024
Pagada -
BOLSAS INSTITUCIONALES LOGOTIPO AYUNTAMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PUBLIMAX-A.S.A.P.-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50575497
Importe: 571,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
BOLSAS PAPEL AYUNTAMIENTO INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PUBLIMAX-A.S.A.P.-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50575497
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2024
Pagada -
GALLARDETES PARA OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2024
Pagada -
BANDAS ALCALDES DE BARRIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 935,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
REPOSICIÓN BANDERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 42,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2024
Pagada -
BANDERA REPÚBLICA CHECA. VISITA OFICIAL EMBAJADOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 24,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
ENVIOS URGENTES MENSAJERIA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
ENVIOS URGENTES MENSAJERIA NOVIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 106,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
ENVÍOS URGENTES MENSAJERÍA JUNIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
ENVÍOS URGENTES MENSAJERÍA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 65,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
ENVIOS URGENTES MENSAJERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 65,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
DISEÑO LOGOTIPO PREMIOS LATIR HISPANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2024
Pagada -
MEDALLA BRONCE CIUDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PEDRO-FACI-SA
C.I.F: A50010685
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2024
Pagada -
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PEDRO-FACI-SA
C.I.F: A50010685
Importe: 2.329,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2024
Pagada -
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD ALCALDE SANTISTEVE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PEDRO-FACI-SA
C.I.F: A50010685
Importe: 2.087,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2024
Pagada -
LIBROS PARA OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: COMETA-SA
C.I.F: A50006600
Importe: 586,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO EX CONCEJAL INÉS AYALA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 275,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2024
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO EXCONCEJAL SR.GARCÍA-ATANCE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 275,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 275,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2024
Pagada -
ESQUELA FALLECIMIENTO MEDALLA ORO D. CÉSAR ALIERTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 275,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 4.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
ALOJAMIENTO PREGONEROS FIESTAS DEL PILAR 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
C.I.F: A50000918
Importe: 408,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 07/10/2024
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Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
C.I.F: A50000918
Importe: 111,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 12/07/2024
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BOLSAS PLÁSTICO PARA PARAGUAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 66,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2024
Pagada -
URNA METACRILATO COLOCACIÓN PRIMERA PIEDRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 159,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
PULSERAS OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada -
PULSERAS PARA OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
TROFEO TRIUNFADOR FERIA TAURINA PILAR 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: CARLOS SOTA GASPAR
C.I.F: ***028**
Importe: 928,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
LÁMINAS ENMARCADAS PARA OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 973,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 420,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2024
Pagada -
ENMARCACIÓN DIPLOMAS PREMIOS LATIR HISPANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 341,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2024
Pagada -
ENMARCACIÓN DIPLOMA PADRINO VOLUNTARIADO MUNICIPAL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 49,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2024
Pagada -
ENMARCACIÓN LÁMINAS OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 210,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 88,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
ENMARCACIÓN DIPLOMA ESTRELLA DE EUROPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 49,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 152,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
ENMARCACIÓN DIPLOMAS ALCALDES DE BARRIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: M-MAR GRACIA ESTEVEZ
C.I.F: ***653**
Importe: 387,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada