SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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Material de fontanería industrial para reparaciones en instalaciones de dosificación de reactivos en Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 127,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 28,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 37,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2017
Pagada -
Reparación de desbrozadora de Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 137,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2017
Pagada -
Material para reparaciones en Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 36,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2017
Pagada -
Material de fontanería industrial para reparaciones en instalaciones de dosificación de reactivos en Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 64,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.560,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 8.200,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.596,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 7.971,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
Certif. 24 - Hipoclorito sódico Agosto 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 20.660,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2017
Pagada -
Certificación nº 23. Julio 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 20.732,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.465,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 25.080,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 20.500,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 12.551,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.465,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 12.133,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ELECTROQUIMICA DE HERNANI S.A.
C.I.F: A20025672
Importe: 16.593,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: FERALCO IBERIA, S.A.
C.I.F: A20014064
Importe: 18.458,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: FERALCO IBERIA, S.A.
C.I.F: A20014064
Importe: 20.646,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: FERALCO IBERIA, S.A.
C.I.F: A20014064
Importe: 25.458,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
Certif. 1 - Sulfato de Alúmina 26 a 31 agosto
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: FERALCO IBERIA, S.A.
C.I.F: A20014064
Importe: 4.627,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2017
Pagada -
Material de electrónica industrial para trabajos de mantenimiento en Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 141,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Material de electrónica industrial para trabajos de mantenimiento en Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 93,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
Material de electricidad industrial para el cuadro eléctrico del Bombeo Rosales Canal
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 379,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2017
Pagada -
Material de electrónica industrial para trabajos de mantenimiento en Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 127,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2017
Pagada -
Material de electrónica industrial para trabajos de mantenimiento en Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 14,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2017
Pagada -
Material de electrónica industrial para trabajos de mantenimiento en Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 34,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2017
Pagada -
Material de electrónica industrial para trabajos de mantenimiento en Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 9,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: MATELCO S.A.
C.I.F: A08151623
Importe: 1.762,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2017
Pagada -
Gafas de seguridad para trabajador de Planta Potabilizadora
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 140,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 135,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones y de la Academia
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 614,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 307,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
Hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Academia, Los Leones, Santa Isabel y Ecociudad
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.368,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2017
Pagada -
Hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones, Academia y Villarrapa
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.140,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 307,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 833,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
Hipoclorito sódico a granel para el depósito de Los Leones, Villarrapa, Ecociudad y Santa Isabel
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.096,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/08/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 877,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2017
Pagada -
Hipoclorito sódico a granel para el depósito de Los Leones
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 280,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.140,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 614,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2017
Pagada -
Hipoclorito sódico a granel para el depósito de Los Leones
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 614,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 833,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 833,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Hipoclorito sódico a granel para el depósito de Los Leones
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 307,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 745,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 877,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2017
Pagada