JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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BOCALLAVES PARA CERRADURA Y SELLO COLOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 71,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
ACTIVIDADES EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CONFLUENCIAS EBRO-SENA EN AUDITORIO ZARAGOZA ABRIL 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC.PROF. ARTISTAS PLASTICOS GOYA ARAGON
C.I.F: G50173111
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 219,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LA-ESCUELA-DE-MAMA-SL
C.I.F: B71216576
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 26/11/2019
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: M-CARMEN RODRIGUEZ BRUNA
C.I.F: ***619**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CIVI CIVIAC PRODUCCIONES S.L.
C.I.F: B22323059
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CASTAÑUELAS DE ARAGÓN
C.I.F: G99418139
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
LOTES DE MATERIAL ESCOLAR GANADORES Y PARTICIPANTES CONCURSOS ESCOLARES TARJETAS Y DECORACIÓN NAVIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 1.460,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 506,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
ACTUACIÓN TEATRAL EN CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA S.L,
C.I.F: B22216451
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 136,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SEDOVIN-SL
C.I.F: B50061019
Importe: 42,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2019
Pagada -
SUMINISTRO SELLO COLOR JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 32,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
CONCIERTO EN IGLESIA PERPETUO SOCORRO DÍA 13 DE ABRIL 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: RICARDO JOSE SOLANS ARMILLAS
C.I.F: ***090**
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2019
Pagada -
SERVICIOS TÉCNICOS PARA PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA DÍA 13/04/19 EN CC UNIVERSIDAD.COLECCIONEA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99250409
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 9,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: HOT STUFF PRODUCCIONES S.L.
C.I.F: B85978807
Importe: 2.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: A.ARAGONESA MUSICAL CAMERATA CONTRAPUNTO
C.I.F: G99394835
Importe: 2.994,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2018
Pagada -
ACTIVIDAD MUSICAL ORGANIZADA POR LA JM UNIVERSIDAD DÍA 24 MARZO CICLO MÚSICA SACRA EN LA IGLESIA CORAZÓN DE MARÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC-ARAG-INTERPRETES-MUSICA
C.I.F: G50598952
Importe: 2.730,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2018
Pagada -
REPARACIÓN ARMARIO SALA DE PLENOS JM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 83,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION NEBULOSA
C.I.F: G99082141
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JOSE LUIS SEGUER GARCIA
C.I.F: ***280**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2018
Pagada -
LOTES DE MATERIAL ESCOLAR PARA PARTICIPANTES Y GANADORES CONCURSOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA Y TARJETAS CENTROS ESCOLARES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 1.659,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACIÓN CULTURAL FOLCRÓRICA CARISMA ARAGONÉS
C.I.F: G50944388
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: GRUPO FOLKLORICO ALMA DE ARAGON
C.I.F: G50384494
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS, S.L.
C.I.F: B66372467
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC. CORAL VALLE DEL EBRO
C.I.F: G50849777
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 35,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: MENCHOSA TEATRO MUSICA DANZA S.L.
C.I.F: B84208008
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: TITIRITEROS DE BINEFAR SL
C.I.F: B22410294
Importe: 1.810,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 215,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARIEL BRINGUEZ RUIZ
C.I.F: ***013**
Importe: 2.853,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 69,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
Pagada -
ACTUACIÓN DE FOLKLORE EN EL CENTRO DE ACTIVIDADES JOSÉ MARÍA AGUILAR (ASOCIACIÓN VECINAL CESARAUGUSTA) EL DÍA 9 OCTUBRE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CASTAÑUELAS DE ARAGÓN
C.I.F: G99418139
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2018
Pagada -
ACTUACIÓN RONDA DE JOTAS EL DÍA 24 DE JUNIO EN PLAZA SAN FRANCISCO Y CALLES ADYACENTES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ACAFA REINA DE LA HISPANIDAD
C.I.F: G50831015
Importe: 1.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 775,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2018
Pagada -
MIGAS DE ACTIVIDADES SAN JUAN OFRECIDAS EN CALLE LA SALLE-PZA SAN FRANCISCO DÍA 21 DE JUNIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LA-RINCONADA-DE-LORENZO-SL
C.I.F: B50365121
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2018
Pagada -
CAMISETAS PARA ENTREGAR EN EXHIBICIÓN CASA DE JUVENTUD DÍA 21 JUNIO EN PZA SAN FRANCISCO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: IND-ARAGONESA-SERIGRAFIA-SL
C.I.F: B50740125
Importe: 400,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 87,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
SGAE CONCIERTOS MÚSICA SACRA 1, 7 Y 8 DE ABRIL DE 2017
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 261,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2017
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL ORGANIZADA POR JM UNIVERSIDAD DÍA 16 MARZO CICLO MÚSICA SACRA EN IGLESIA PERPETUO SOCORRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL PABLO NASSARRE
C.I.F: G99084642
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2018
Pagada -
ACTIVIDAD TEATRAL CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD 11 MARZO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: COGIDO CON IMPERDIBLES
C.I.F: G99477952
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 73,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2018
Pagada -
SUMINISTRO DE TARJETAS DE FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L.
C.I.F: B50162494
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada -
ACTUACIÓN EN EL CENTRO DE ACTIVIDADES JOSÉ MARÍA AGUILAR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2018
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA CARRERA ELISEO GODOY EN PARQUE GRANDE DÍA 20 OCTUBRE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 117,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2018
Pagada