SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Datos del ejercicio 2016:

Facturas Reconocidas: 212 Total reconocido 7.908.474,71€ Total pagado: 7.908.474,71€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Ute alumbrado zaragoza	7.221.498,86	126,00
Ute-rios-de-aragon	250.771,18	3,00
Cerma-arriaxa-sl	156.870,22	23,00
Imesa	116.240,91	27,00
Aragonesa-contratas-sl	47.750,33	1,00
Enrique-coca-sa	46.315,34	10,00
Eca entidad colaboradora de la administracion	22.595,88	3,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	19.832,15	1,00
Copredije-sa	17.452,46	13,00
Urbanizaciones-medio-ambiente-sl	6.841,13	1,00
Ute-mariano-lopez-navarro-sau	1.073,46	1,00
Laboratorios-ensayos-tecnicos-sa	514,25	1,00
Comite espa\ol de iluminacion	440,00	1,00
Gimeno-suministros-ind-sa	278,54	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

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TRABAJOS REALIZADOS EN OCTUBRE 2015, REPARACION AVERIA EN I.E. ENTERRADA DEL A.P. EN ZONA DE FERIAS DE VALDESPARTERA, CAUSADA EN FIESTAS DEL PILAR 2014 POR EL MONTAJE DE CARPA DE LA CERVEZA, AL CLAVAR LAS PICAS DE SUJECION DE SU ESTRUCTURA METALICA.
Ejercicio:2016

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 5.901,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/04/2016

Pagada
TRABAJOS DE SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DON JAIME (CODIGO PUNTO DE LUZ Z1-010-046), CORRESPONDIENTES A COLISION DE FECHA 05/08/13.
Ejercicio:2016

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Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 1.217,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-071 EN CTRA HUESCA (DESDE AUTOPISTA A C.M DIRECCION HUESCA), CORRESPONDIENTES AL TRAMO 3 DE FECHA 19/03/2015
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 25.438,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/03/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-071 EN CTRA HUESCA (DESDE C.M. A ROTONDA MAZ, DIRECCION HUESCA), CORRESPONDIENTES AL TRAMO 1, DE FECHA 19/03/2015
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 11.361,13 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/03/2016

Pagada
TRABAJOS DE REPOSICION DE CABLE ROBADO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO DE MANDO Z1-256 ENCARGADO EN FECHA 27/03/15.
Ejercicio:2016

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Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 25.735,45 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE SUSTITUCION DE COLUMNA DOBLE EN BORJA (CODIGO DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-064-029), CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00967 DE FECHA 20/04/2015.
Ejercicio:2016

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 649,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE REPARACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN Pº CANAL (CODIGO PUNTO DE LUZ Z1-227-026), CORRESPONDIENTES AL RETRANQUEO MUNICIPAL 2015/00794 DE FECHA 22/04/15.
Ejercicio:2016

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Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 88,51 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/02/2016

Pagada
TRABAJOS DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL C.M. Z3-128 EN CALLE SAN JUAN (Bº SAN JUAN DE MOZARRIFAR).
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 1.583,53 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/02/2016

Pagada
JUAN DE LA CIERVA (Z3-005-021 Y Z3-091-046): TRASLADAR Y DESMONTAR ELEMENTOS DE A.P.
Ejercicio:2016

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Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 1.505,34 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/01/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15002
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 213.229,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/01/2015

Pagada
REPARACION COLISION EN C/MAESTRO ESTREMIANA, 41, DE FECHA 03/11/2014, VEHICULO 8136-GHR. REFª AP 2015/0039.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 850,87 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2015

Pagada
REPARACIÓN DE COLISIÓN EN PLAZA DE LA CIUDADANÍA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DEL VEHÍCULO MATRÍCULA 8520-FFX, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1285352/2010.
Ejercicio:2015

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Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 10.354,89 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/06/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 2 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (CUOTA FIJA)
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 422.159,91 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2015

Pagada
CERT. Nº 4/2015 RETRANQUEOS Y ADECUACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (ZONA 3)
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 6.866,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/06/2015

Pagada
15028
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.433,54 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
15023
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 4.295,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 4 - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE LA CALLE EL GRECO ENTRE LAS CALLES ENCINACORBA Y MARCELINO ALVAREZ
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 12.831,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/07/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA CALLE ALFONSO COMIN ROS DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DEL VEHICULO MATRICULA 8051-GMT, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1195747/2014.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.532,49 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA CALLE FANLO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA 8927-BFC, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1067388/2014.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.212,17 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE DE FECHA 24 DE ENERO DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA Z-3248-BC
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.666,19 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA CALLE FRANCISCA MILLAN SERRANO (ZARAGOZA), DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2012 DEL VEHICULO MATRICULA 0803-BHM, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 1181428/2012.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 54,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
CERT.Nº4/2015 RETRANQUEOS Y ADECUACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 1
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 105.013,99 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/06/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUBMRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES (SEGUIMIENTOS E INFORMES) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 15031
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 17.032,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2015

Pagada
CERT.Nº3/2015 RETRANQUEOS Y ADECUACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 1
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 50.780,43 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/05/2015

Pagada
REPARACIÓN COLISIÓN EN AV.CATALUÑA-STA.FE, FECHA 17/4/14, REF.AP:1249/2014, VEHICULO Z-8793-BJ
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 2.067,59 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 00173
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 36.011,21 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/03/2015

Pagada
REPARACION COLISION EN PTE.SANTIAGO DE FECHA 26/9/11. REF.AP 3852/2011,VEHICULO KX080-3-10593
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 16.283,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2015

Pagada
INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA 2-Factura Electrónica: 15629691
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 7.523,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 6 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 101.765,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2015

Pagada
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2015

Pagada
REPARACION COLISION EN PLAZA SAN FRANCISCO-FNDO. EN CATOLICO, DE FECHA 26/09/13, VEHICULO 9501-FWY. REFª AP 2013/02532
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 1.064,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/10/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 3 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 57.485,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/10/2015

Pagada
REPARACION COLISION COSO CON GLORIETA DEL SOL, FECHA 04/06/15, VEHICULO 5494-BHZ, REFª AP 2015/01088
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 43,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2015

Pagada
Certificación nº 5 obra Acondicionamiento Avda Alcalde Caballero
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE-CONS-MARIANO-LOPEZ-NAV-SAU

C.I.F: U99427833

Importe: 382.215,72 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 06/10/2015

Pagada
REPARACION COLISION EN POL. MALPICA C/A-C/E, FECHA 13/5/14, REF.AP:1079/2014, VEHICULO B-3430-UV
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 54,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/09/2015

Pagada
REPARACION COLISION EN C/ COSO, Nº 158, DE FECHA 15/04/14, VEHICULO 8054-CTW, REFª AP 2014/01076
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 336,72 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2015

Pagada
Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de Alumbrado Público y sus adecuaciones: seguimiento e informes Mayo 2015
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/05/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (CUOTA FIJA)
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 427.459,89 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2015

Pagada
Certificación nº 3 obra Acondicionamiento Avda. Alcalde Caballero
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE-CONS-MARIANO-LOPEZ-NAV-SAU

C.I.F: U99427833

Importe: 99.929,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 3 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE LA CALLE EL GRECO ENTRE LAS CALLES ENCINACORBA Y MARCELINO ALVAREZ
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 49.822,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN CAMINO LA LINDE CON CAMINO PINSEQUE DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2014 DEL VEHICULO MATRICULA E-7860-BFB, REFERENCIA 736679/2014.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.035,06 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION DE COLISION EN LA AVDA. ALCALDE GOMEZ LAGUNA (ZARAGOZA) DE FECHA 03 DE MARZO DE 2013 DEL VEHICULO MATRICULA Z-3781-AY, REFERENCIA DEL EXPEDIENTE 279543/2013.
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 1.650,66 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2015

Pagada
REPARACION COLISION EN CAMINO LAS TORRES CON JORGE COCCI, DE FECHA 02/09/2012, VEHICULO Z-3639-AY, REFª AP 2012/03716
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 1.102,75 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2015

Pagada
RETRANQUEOS Y ADECUACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA III, CERT.9, DE 1/11/14 A 31/12/14
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 27.450,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/02/2015

Pagada
CERT. Nº 3 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ZONA 1 (CUOTA FIJA)
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 159.918,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/04/2015

Pagada
CERTIFICACION Nº 2/2015 TRABAJOS CUOTA FIJA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ZONA 3)
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL

C.I.F: B50575349

Importe: 144.778,68 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/04/2015

Pagada
Factura Electrónica: 2015/A/15006
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA

C.I.F: A50104926

Importe: 220.336,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/02/2015

Pagada