222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Datos del ejercicio 2012:

Facturas Reconocidas: 207 Total reconocido 36.966,61€ Total pagado: 36.349,49€

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Prezasa soluciones s.l.	4.316,86	24,00
Mainfer-sa	3.313,32	24,00
Elektra aragon xxi s.a.	2.605,10	20,00
Blarozar-sl	2.504,98	7,00
Saneamientos-zaragoza-sa	2.220,49	10,00
Jose-miguel fuertes duaso	2.199,36	6,00
Ruberte-sl	2.074,97	1,00
Casale-gestión-de-residuos-sl	1.779,42	7,00
Talleres-sampietro-sa	1.773,50	10,00
Ferreteria-aries-sa	1.364,52	11,00
Ebro-jardin-aragon-sa	1.193,22	12,00
Servicios integrales areas verdes	1.100,94	7,00
Pinturas-odeon-sl	789,81	4,00
Ctc-de-maquinaria-sa	789,13	2,00
Industrias-juno-sa	761,64	2,00
Miguel ballestero garcia	648,61	1,00
Mariano-vicente-espacios-verdes	637,69	4,00
Laboratorios de biotecnologia s.a.	507,34	2,00
Materiales-de-construccion-uson-	475,24	9,00
Novosat-maquinaria-de-limpieza-s	446,04	1,00
Sebastian ortega lopez	442,50	1,00
Insanex s.l	416,88	2,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	337,48	1,00
Agroecologia tornos, s.l.	323,88	2,00
Ferreteria-roymar-sl	320,84	3,00
Elk-sport-distribuciones-sl	288,63	1,00
Phs serkonten s.a.u.	274,18	2,00
Transportes pedro y flory, sl	265,50	1,00
Viveros-montecarlo-sa	262,77	3,00
Mosaicos-valdelvira-sl	257,66	2,00
Albis-maquinaria-limpieza-sl	255,66	1,00
Sistemas-de-limpieza-hap-sl	254,55	1,00
Enguita concesionario s.l.	231,27	1,00
Sat-1799-hermanos-chaure	204,82	2,00
Jardineria-silex-poda-sl	177,00	1,00
Baterias-acumuladores-señalizaci	170,21	2,00
Fecosan-sl	130,39	1,00
Pinturas-ordesa-sa	122,22	1,00
Sistemas-de-riego-bencar-sl	104,14	1,00
Productos-gilca-sc	103,25	1,00
Agrozar-sc	102,70	1,00
Alvarez-beltran-sa	95,58	1,00
Electricid-fernando-millan-sl	66,06	2,00
Adiego-hermanos-sa	64,90	1,00
Manufacturas-medrano-sa	57,91	1,00
Productos-ruiz-alfaro-sl	55,45	1,00
Aesa-aragonesa-equipamiento-sa	40,82	4,00
David-antonio gracia mauleon	23,60	1,00
Cerrajera-moncasi-sl	13,58	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

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Lampara,arrancador,reactancia etc para cdm CASETAS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.

C.I.F: A50037902

Importe: 244,17 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2012

Pagada
Pintura para cdm CASETAS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 24,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2012

Pagada
Tubo,estopa,racor etc para cdm CASETAS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.

C.I.F: B50005933

Importe: 88,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2012

Pagada
Disco corte,caja puntas, etc para cdm LA CARTUJA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 24,66 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2012

Pagada
Manguera,abrazadera,etc para cdm LA CARTUJA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA

C.I.F: A22037311

Importe: 212,14 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2012

Pagada
Codos para cdm MOVERA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.

C.I.F: B50005933

Importe: 6,17 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2012

Pagada
Limas,escofinas, para EME
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 95,39 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/04/2012

Pagada
Rueda impinchable para EME
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 31,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/04/2012

Pagada
WEI, UNEX, para EME
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.

C.I.F: A50037902

Importe: 38,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2012

Pagada
Adhesivo, pegamento, etc para EME
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: JOSE-MIGUEL FUERTES DUASO

C.I.F: ***263**

Importe: 74,94 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/04/2012

Pagada
Toldo, rodillo,brocha,etc para cdm SAN JUAN
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: JOSE-MIGUEL FUERTES DUASO

C.I.F: ***263**

Importe: 213,32 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2012

Pagada
Lanko para cdm Casetas
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-

C.I.F: B50091743

Importe: 23,93 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2012

Pagada
Fregona,bolsa basura,papel higienico para cdm La Cartuja
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 351,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2012

Pagada
Higuera,nogal,prunus etc para cdm La Cartuja
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: VIVEROS-MONTECARLO-SA

C.I.F: A50073923

Importe: 175,97 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2012

Pagada
Te,adhsivo,disolvente,etc para cdm La Cartuja
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.

C.I.F: B50005933

Importe: 51,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/03/2012

Pagada
Linternas para EME
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 13,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2012

Pagada
Pintura,rodillo,etc para cdm Casetas
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: PINTURAS-ODEON-SL

C.I.F: B50650027

Importe: 224,35 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2012

Pagada
Collarin,coquilla,cutter para cdm Casetas
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.

C.I.F: B50005933

Importe: 42,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2012

Pagada
Llaves, taco, minirodillos,varilla para cdm Casetas
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 64,84 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2012

Pagada
Galvanizado, esmalte para cdm CASETAS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: PINTURAS-ORDESA-SA

C.I.F: A50050442

Importe: 122,22 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2012

Pagada
Coquilllas caucho, etc para cdm CASETAS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA

C.I.F: A50034404

Importe: 57,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2012

Pagada
Tapa wc, alambre etc para cdm MOVERA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 246,82 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2012

Pagada
Tuercas, broca para cdm PEÑAFLOR
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 17,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/04/2012

Pagada
Tubo, caja, tacos, etc para cdm PEÑAFLOR
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.

C.I.F: A50037902

Importe: 347,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2012

Pagada
Cambio contenedor para cdm PEÑAFLOR
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL

C.I.F: B50475607

Importe: 205,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2012

Pagada
Codo para cdm PEÑAFLOR
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.

C.I.F: B50005933

Importe: 31,19 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2012

Pagada
Copia llave, lubricante para cdm SAN JUAN
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL

C.I.F: B50697820

Importe: 13,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2012

Pagada
Varillas radiadores inst gas,pintura, etc para cdm SAN JUAN
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA

C.I.F: A48081194

Importe: 478,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2012

Pagada
Entrega/retirada contenedor para cdm Monzalbarba
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL

C.I.F: B50475607

Importe: 295,92 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2012

Pagada
Balda,aspersor,manguera para BRIGADA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: JOSE-MIGUEL FUERTES DUASO

C.I.F: ***263**

Importe: 979,64 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/03/2012

Pagada
Saco premium azul para cdm Garrapinillos
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: AGROECOLOGIA TORNOS, S.L.

C.I.F: B99186462

Importe: 291,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/03/2012

Pagada
Electrodo, cerradura,etc para cdm PEÑAFLOR
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 98,72 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2012

Pagada
Contador woltman para cdm PEÑAFLOR
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.

C.I.F: B50005933

Importe: 492,72 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/06/2012

Pagada
Abono para cdm CASETAS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES AREAS VERDES

C.I.F: B50619204

Importe: 75,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/06/2012

Pagada
Primma mix para cdm LA CARTUJA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: VIVEROS-MONTECARLO-SA

C.I.F: A50073923

Importe: 37,68 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/05/2012

Pagada
Sierrablen para cdm PEÑAFLOR
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: EBRO-JARDIN-ARAGON-SA

C.I.F: A50474634

Importe: 186,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/04/2012

Pagada
Enlace recto, tubo,etc para cdm San Gregorio
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 15,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2012

Pagada
Fibra vidrio,cemento grava para cdm SAN JUAN
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-

C.I.F: B50091743

Importe: 206,83 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2012

Pagada
Weber para cdm SAN JUAN
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MOSAICOS-VALDELVIRA-SL

C.I.F: B50672930

Importe: 113,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2012

Pagada
Conexion jack para cdm garrapinillos
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL

C.I.F: B50203827

Importe: 15,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/01/2012

Pagada
Conector rapido, pincel, etc para cdm PEÑAFLOR
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 85,89 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/06/2012

Pagada
Montarapid, tornillos,tuerca,etc para cdm Garrapinillos
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 52,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/01/2012

Pagada
Bombillos, llaves para cdm MONZALBARBA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 6,95 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2012

Pagada
Cesped ,etc para cdm CASETAS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES AREAS VERDES

C.I.F: B50619204

Importe: 181,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2012

Pagada
Mortero,yeso,etc para cdm CASETAS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-

C.I.F: B50091743

Importe: 52,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2012

Pagada
Arena lavada, cambio contenedor para cdm LA CARTUJA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL

C.I.F: B50475607

Importe: 618,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2012

Pagada
Jabon manos, limpiador suelo, etc para cdm CASETAS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 440,47 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2012

Pagada
Cemento,arena,etc para cdm PEÑAFLOR
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-

C.I.F: B50091743

Importe: 58,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/05/2012

Pagada
Portapila para cdm GARRAPINILLOS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: AESA-ARAGONESA-EQUIPAMIENTO-SA

C.I.F: A50529924

Importe: 1,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2012

Pagada
Ultracolor blanco para cdm GARRAPINILLOS
Ejercicio:2012

Servicio gestor: 222 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-

C.I.F: B50091743

Importe: 12,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/05/2012

Pagada