SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PUYOL LOSCERTALES ANA .
C.I.F: ***355**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada -
CONFERENCIA ESCENOGRAFÍA, CINE, FOTO 11/02/24 C.C LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PUYOL LOSCERTALES ANA .
C.I.F: ***355**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
JOTAPON - CONFERENCIA ESPLENDORES FEMENINOS EN EL JAPÓN CONTEMPORÁNEO: EDUCACIÓN, ARTE, CULTURA. 25/5/24 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PUYOL LOSCERTALES ANA .
C.I.F: ***355**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 6.049,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
LÁMPARAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 27,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
LÁMPARAS SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 5.989,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERÍA C.C. ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 298,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA. CC ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 296,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERÍA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 121,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2024
Pagada -
MATERIAL FERETERIA C.C.MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 102,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C.MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 152,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
PEQUEÑO MATERIAL MANTENIMIENTO C. CÍVICO MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 144,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2024
Pagada -
CON TODA MAGIA. PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIO-MANUEL LOPEZ BLANCO-PLO
C.I.F: ***336**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2024
Pagada -
SHOW HIPNOSIS PARQUE GOYA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIO-MANUEL LOPEZ BLANCO-PLO
C.I.F: ***336**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTO 13/4/24 C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE MANUEL GLARIA ABAD
C.I.F: ***287**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 16/04/2024
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TÉCNICO ILUMINACIÓN ACTUACIONES EN C. C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2024
Pagada -
INSTALACIÓN DE 8 MUELLES CIERRAPUERTAS C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 303,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2024
Pagada -
CON TODA MAGIA. MAGIA DE MAYORES. C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 2.572,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2024
Pagada -
FESTIVAL CON TODA MAGIA ZARAGOZA. ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN E IMPRENTA. C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 2.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2024
Pagada -
ACTUACIÓN CON VERSOS DE SOBRAS 24/11/24. C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-LUIS ESTEBAN BENEDICTO
C.I.F: ***170**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2024
Pagada -
SALON DEL COMIC. COMPRA COMICS NOMINADOS-PREMIOS SALON
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 344,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 4.911,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2023
Pagada -
SESIÓN DE CUENTOS EN BARRIOS RURALES CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2023
Pagada -
SESIÓN DE CUENTOS EN BARRIOS SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2023
Pagada -
SESIÓN DE CUENTOS EN C.C GARRAPINILLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2023
Pagada -
CUENTOS LIBRE Y VIVA C.C SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2022
Pagada -
VERANO EN EL ANFITEATRO CC TORRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DE-SUS GEMBERO Mª VICTORIA .
C.I.F: ***317**
Importe: 342,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 297,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 151,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 59,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C PEÑAFLOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 291,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2023
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA 17072023 CC MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 104,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2023
Pagada -
VARIOS MATERIAL FERRETERIA CC ESTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 298,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2023
Pagada -
MATERRIAL FERRETERIA C.C ESTACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 296,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2023
Pagada -
VARIOS FERRETERIA 03/04/2023 CC MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 149,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 321,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2023
Pagada -
ESPECTACULO SUPERHEORES Y MUÑECOS 25032023 CC OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.243,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2023
Pagada -
CON TODA MAGIA 2023 DISEÑO C.C SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 690,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
NEW MAGIC EN C.C OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2023
Pagada -
CON TODA MAGIA C.C SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2023
Pagada -
CON TODA MAGIA C.C SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.820,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2023
Pagada -
SALÓN DEL CÓMIC COMPRA DE LIBROS SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 312,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2023
Pagada -
COMPRA LIBROS SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 105,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2023
Pagada