DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
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SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS JULIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE JUNIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS NOVIEMBRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS OCTUBRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
SERVICIO NOTICIAS ARAGÓN Y NACIONAL NOVIEMBRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
SERVICIO NOTICIAS ARAGÓN Y NACIONAL SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGOSTO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
SERVICIO NOTICIAS ARAGÓN Y NACIONAL AGOSTO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
SERVICIO DE NOTICIAS NACIONAL Y ARAGÓN ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 647,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
SERVICIOS NOTICIAS NACIONAL Y ARAGÓN ABRIL 2024 (1 A 15)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.090,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
SERVICIO DE NOTICIAS NACIONAL Y ARAGÓN MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIOS NOTICIAS NACIONAL Y ARAGÓN ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS JULIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
SERVICIO NOTICIAS ARAGÓN Y NACIONAL JULIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIOS NOTICIAS NACIONAL Y ARAGÓN MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS JUNIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
SERVICIO DE NOTICIAS NACIONAL Y ARAGÓN JUNIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CREACIÓN DEL VIDEO CON LA ADAPTACIÓN DE LA CAMPAÑA CHEQUE FAMILIA PARA FACHADA ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
CREACIÓN VÍDEO ZARAGOZA FLORECE PARA FACHADA ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: FIESTAS BARRIO DELICIAS, FESTIVAL ASALTO, EL ESPAÑOL TEATRO PRINCIPAL, ESCULTURA HÉROES SILENCIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: AQUAGYM EN CDM GRAN VÍA, FOREVER VAN GOGH, COLONIAS ZARAGALLA Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: RECEPCIÓN ALCALDESA CASTELLÓN, VISITA ALCALDESA A ZARAGOZA DIVERSA Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: AUDITORIO DE ZARAGOZA, CONSEJO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 260,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: HOLA PRIMAVERA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLAZA PILAR, NOCHE DE TELECOMUNICACIONES...
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 949,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 344,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: IZADO BANDERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: PREMIOS VOLVEREMOS, FINAL DE LA EUROCOPA, VIVE LATINO, HOMENAJE A TERESA PERALES...
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.246,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: ENTREGA DE MEDALLAS Y PREGÓN HEROINAS DE LOS SITIOS, GALA HERALDO Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: GALA OPERACIÓN TRIUNFO, PREGÓN SEMANA SANTA, FASHION WEEK Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.851,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada