DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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Sº Streaming- periodo 29 de mayo al 2 de junio/ 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2017
Pagada -
Fotografías presentación plan integral barrio Oliver
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2017
Pagada -
Fotografías celebración día mundial de la danza
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 29.351,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2017
Pagada -
Carteles Espacio Independencia- Monólogos Solidarios
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: INICIATIVAS-PUBLIC-ARAGON-SL
C.I.F: B50786755
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2017
Pagada -
Tarjetas impresas - nº 1700369
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 130,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2017
Pagada -
15.000 adhesivos en papel brillo - nº A/17/216
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2017
Pagada -
Sº de Sonorización- nº 073/17
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 4.561,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2017
Pagada -
Vinilo autobús -Construye tu barrio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 127,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2017
Pagada -
Sº Aragón Press- marzo 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
Reportaje de la fiesta de Nochevieja en la Plaza del Pilar
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: COMUNICACIONES-MIL-SC
C.I.F: J50982214
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2017
Pagada -
Sº Técnico Asistencia Plenos noviembre y diciembre nº 2337
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 16.354,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUDIO-VIDEO-RACCORD-SL
C.I.F: B50675818
Importe: 1.426,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2017
Pagada -
C. Menor/ Suministro equipamiento audiovisual nº 2327
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 17.500,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2017
Pagada -
Realización a 3 cámaras BGLSL Nº 1710/1/00070
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BIENVENIDO-GIL-SL
C.I.F: B50001874
Importe: 3.120,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
Sº de Realización de actividades municipales
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 2.081,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 3.332,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2017
Pagada -
Sº Agencia EFE- nº10116629
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
Sº SMS Europa Press- 1708/00303
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
Sº de Laboratorio Fotográfico- nº 1846- Bequerul
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.419,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2017
Pagada -
Reportaje fotográfico primer día de piscinas cdm Actur
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NURIA SOLER MAGDALENA
C.I.F: ***592**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2017
Pagada -
Fotografías realizadas en el Ayuntamiento el días 14-4-17
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2017
Pagada -
Instalación Antena TDT - Satya nº 170526
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: SEGURIDAD AVANZADA TECNOLOGIA Y APLICACIONES S.L.
C.I.F: B99342487
Importe: 1.978,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2017
Pagada -
Cartel Perico en estucado brillo- Tipolínea nº 0000304
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 99,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2017
Pagada -
Sº SMS Europa Press- marzo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
Sº de Intermediación- marzo 2017- nº 2017006975
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 19.520,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2017
Pagada -
Reportaje fotográfico de la Cincomarzada en parque Tío Jorge
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2017
Pagada -
Sº Agencia EFE- fb 2017- nº 10112589
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Sº Informativo Europa P. nº 1701/00313
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Sº SMS de Europa Press- nº 1701/00314
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
180 vinilos buses, dina4- nº A/17/035
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 343,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Sº Laboratorio Fotográfico/ nº1826
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.893,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2017
Pagada -
Mupis Derechos Sociales
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2017
Pagada -
Bequerul- nº 1851
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.644,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2017
Pagada -
Sº Informativos Europa Press nº1708/00302
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
Sº Informativo Europa Press- Nº 1707/00352
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
Sº de Intermediación junio 2017- Factura nº 2017015693
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 21.468,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2017
Pagada -
Sº SMS de Europa Press- mayo 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Pancarta con jaretón e impresión digital
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
Sº Aragón Press- abril 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
Sº de Sonorización- nº 053/17
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 4.728,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2017
Pagada