DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 261,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
C. MENOR/REDES SOCIALES MAYO/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 2.280,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO AGENCIA EFE / MAYO 2018 Nº 10124221
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Sº TÉCNICO PLENO AYUNTAMIENTO DE FECHA 4 DE MAYO-18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 9.009,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
COPIAS BEQUERUL Nº 1886
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 801,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2018
Pagada -
CARTELES PARA CABINA TELEFÓNICA/ CALIDAD GRÁFICA Nº1800584
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 510,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
Sº TÉCNICO PLENO AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE MAYO-18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 133,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS / MY- Nº 1805/00311
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS Nº 1804/00321
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS / MY Nº 1805/00312
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS- AB 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BLUE MEDIA COMUNICACION SL
C.I.F: B99078362
Importe: 2.032,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS- MARZO 2018 Nº 1803/00319
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- MR 18- Nº1803/00320
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Sº AGENCIA EFE- MR 2018 /Nº 10123097
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
BEQUERUL- Nº1882
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 333,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2018
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN Nº 2018007273
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 27.124,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
50 EJ. COMPRA EN CASA- Nº 18000283
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2018
Pagada -
BEQUERUL- FB 2018 Nº 1877
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 484,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO AGENCIA EFE- 10123430
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
PANEL ALCALDES EN CONGRESO CIDEU/ AGENCIA EFE Nº 20023291
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 1.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
150 VINILOS BUSES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS - ARAGON PRESS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Sº TRASLADOS ZARAGOZA/ AYUNTAMIENTO-MERCAZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2018
Pagada -
COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES EN DIFUSIÓN DE PROGRAMAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION VECINAL CESARAUGUSTA DE ZARAGOZA
C.I.F: G50228121
Importe: 2.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
Sº Agencia Efe/ en 18 - nº10121273
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
PLENOS AYUNTAMIENTO/ 2 Y 26 DE FEBRERO-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FAAPAS
C.I.F: G22261531
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Sº de Titulares SMS Europa Press-Nº 1801/00315
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Ayuntamiento de Zaragoza-Casetas nº SD00001333
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
Sº Informativo Europa Press/ en 18- nº 1801/00314
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Mantenimiento Adobe Premium - Bequerul nº 1870
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 942,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION-febrero 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Sº de Intermediación- fb 2018 nº 2018003101
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 41.312,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
Sº Informativo AGENCIA EFE -fb 2018 /nº 10121937
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Pancarta con impresión digital 2 caras Paseando la Mirada
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Diseño de folleto de Presupuestos Participativos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
Patrocinio Roscón San Valero nº 0471101214
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Mapa plaza a plaza
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 533,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION/ En.nº18019
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Suscripciones CTXT nº 11/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: REVISTA CONTEXTO SL
C.I.F: B87147260
Importe: 2.392,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2018
Pagada -
Subtitulado presencial /Plenos 15 y 30 de enero de 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FAAPAS
C.I.F: G22261531
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Sº SMS de Europa Press- fb 2018/ nº 1802/00321
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Sº Informativo Europa Press-fb 2018 nº 1802/00320
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
TRASLADOS CIUDAD/ Pº Echegaray - POL. EMPRESARIUM III
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada