DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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FOTOGRAFÍAS CINCOMARZADA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2019
Pagada -
COLABORACIÓN FOTOGRÁFICA DESDE EL 19-12-18 AL 7-1-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CELEBRACIÓN NOCHEVIEJA EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
TEXTOS LAS ZARAGOZANAS IMPRESCINDIBLES- SIGLOS XI-XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MAGDALENA LASALA PEREZ
C.I.F: ***619**
Importe: 2.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
VÍDEO PRESENTACIÓN LIBRO REVOLUCIÓN FEMINISTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
VÍDEO BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
VÍDEO VISITA DEPÓSITOS PIGNATELLI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
VÍDEO JORNADAS CULTURA CENTRO HISTORIAS DE ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2019
Pagada -
VÍDEO Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO/ CASETAS Y RUTAS SENDERISTAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
INAUGURA LA ILUMINACIÓN Y MUESTRA NAVIDEA PZA. DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
ÚLTIMOS PREPARATIVOS DISPOSITIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD PARA LAS FIESTAS DEL PILAR 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS RUEDA PRENSA PRESENTACIÓN SEMANA DE GOYA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS DÍA DEL VOLUNTARIADO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2019
Pagada -
GRABACIÓN DE VIDEO Y EDICIÓN RESUMEN DE EVENTOS (8 EN TOTAL)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.403,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS DE LOS VOLUNTARIOS EN EDIFICIO ETOPIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CONGRESO I JORNADAS FEMINISTRAS EN AUDITORIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS DEL PREGÓN DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS COMERCIO JUSTO EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PALAFOX A ESCENA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS ZARAGOZA DIVERSA EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS 25 ANIVERSARIO MERCADO PLAZA SAN BRUNO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS REUNIÓN DE TERESA ARTIGAS CON FLORENT MARCELLES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2018
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS- Nº 172018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 677,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2018
Pagada -
VÍDEO JORNADAS DE PARTICIPACIÓN EN BARRIOS RURALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 592,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada