DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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FABRICACIÓN CUATRO SOPORTES PARA COLOCAR INFORMACIÓN MUNICIPAL EN COLUMNAS DE LA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PINTURAS-SANTAFE-SL
C.I.F: B50559954
Importe: 458,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2019
Pagada -
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN EXTERIOR EN SOPORTE ABC SUPLEMENTO ABC PARA VIAJAR Nº 112FP20192413
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PERIODICO-ABC-SL
C.I.F: B82824194
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
DISTRIBUCIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES DE CONTENIDOS TURÍSTICOS Y CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ENJOY ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99466807
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESIBILIDAD EN ZARAGOZAA EN LA SECCIÓN SIN BARRERASDE REVISTA EL POLLO URBANO Nº 16B
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NUEVOS-MEDIOS-ARAGONESES-SL
C.I.F: B99148025
Importe: 3.605,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2019
Pagada -
DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES CAMPA/A DE NAVIDAD.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-COMUNIC-AUDIOVISUAL-SA
C.I.F: A50125459
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
DIFUSIÓN EN ACTUALIDAD DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN NOVIEMBRE 2019, SEGUN PRESUPUESTO 19-011
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 6.653,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
ÚLTIMOS PREPARATIVOS DISPOSITIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD PARA LAS FIESTAS DEL PILAR 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2019
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN SEPTIEMBRE 2019. SEGUN PRESUPUESTO Nº 19-009
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 9.504,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO BLANCO CANALIZADO REMOVIBLE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DIVERSA COMUNICACION GRAFICA SL
C.I.F: B99366106
Importe: 1.493,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS SP. Nº 1909/00290
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
SOPORTE CREATIVO SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA SOLEDAD LOPEZ JIMENEZ
C.I.F: ***630**
Importe: 1.091,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN PRENSA SEPTIEMBRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 462,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS AGOSTO-19/ Nº 1908/00277
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN AGOSTO 2019. PRESUPUESTO 19-008
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 5.404,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
VÍDEO VISITA DEPÓSITOS PIGNATELLI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
VÍDEO BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
Sº DE LABORATORIO FOTOGRÁFICO- BEQUERUL/ Nº 1925
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 846,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
ASESORÍA Y APOYO GESTIÓN REDES SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VIRGINIA ORTEGA PEREZ
C.I.F: ***242**
Importe: 1.276,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2019
Pagada -
SUMINISTOS PARA FABRICACIÓN DE EXPOSITORES VÍA PÚBLICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DAVID MINGUEZ CONSTRUCCIONES SL
C.I.F: B99063026
Importe: 690,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2019
Pagada -
VINILO BUS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 174,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2019
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS/ Nº1903/00324-MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PRESENTACIÓN REFORMA EN LA CALLE SANTIAGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS- FB 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EQUIPO MARCA 2191064615
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 3.599,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.950,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2019
Pagada -
INAUGURA LA ILUMINACIÓN Y MUESTRA NAVIDEA PZA. DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS EFECTUADOS EN NOVIEMBRE-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIALES DESTINADOS A FABRICACIÓN SOPORTES PARA COLOCACIÓN DE INFORMACIÓN EN COLUMNAS DE LA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 1.165,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2019
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Sº LABORATORIO FOTOGRÁFICO BEQUERUL Nº1931
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.508,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2019
Pagada -
CONTRATO MENOR/ SUMINISTRO MATERIAL FOTOGRÁFICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: M-S-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50701028
Importe: 13.628,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2019
Pagada -
DIFUSION 25 ANIVERSARIO APP COOPERATIVA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2019
Pagada -
REPORTAJE ALCALDE FIESTA TAXI Y REPORTAJE FIESTAS MOVERA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TAMARA SANCHO SANCHEZ
C.I.F: ***599**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2019
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN JL-19/ Nº 2019011510
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 8.212,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS AG 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
MADAME BUTTERFLY VÍDEOS Y FOTOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: COMUNICACIONES-MIL-SC
C.I.F: J50982214
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2019
Pagada -
TRASLADOS AUTOCAR PLAZA DEL PILAR/ CASETAS Y REGRESO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/08/2019
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS-ABRIL 2019 Nº 1904/00323
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
REDACCIÓN DE ARTÍCULO SOBRE ACTIVIDADES EN TORNO AL 8M
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARTA CAMBRONERO GARBAJOSA
C.I.F: ***963**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2019
Pagada -
ASESORÍA Y APOYO GESTIÓN REDES SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VIRGINIA ORTEGA PEREZ
C.I.F: ***242**
Importe: 892,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2019
Pagada -
SERVICIO TÉCNICO ACCESIBLE PLENO AYUNTAMIENTO - 29-3-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 717,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
MUPIS, VINILOS /PIES PARA QUE OS QUIERO Nº 119072
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 815,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS- ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada