DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.
C.I.F: B99539157
Importe: 2.137,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2020
Pagada -
MURAL BABAKAR, ARREGLO MURAL Y BARNIZADO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PABLO ZARATE SUAREZ
C.I.F: ***665**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 2.015,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2020
Pagada -
COVID ADAPTACIÓN DISEÑOS CAMPAÑAS FACHADA LED ETOPÍA:QUÉDATE EN CASA, SUMATE A ZARAGOZA Y NO OLVIDES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 1.052,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN PHOTO ESPAÑA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 152020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2020
Pagada -
Sª EFE-JUNIO Nº 10143126
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Sº LABORATORIO FOTOGRÁFICO Nº 2020002 BEQUERUL JUNIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 2.666,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2020
Pagada -
MUPIS NO OLVIDES Nº 1/120155
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 687,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 2.123,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO AGENCIA EFE- ABRIL Nº 10141714
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS ABRIL Nº 2004/00292
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN MARZO Nº 2020003013
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 62.169,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2020
Pagada -
CUÑAS RADIO MERCADO CENTRAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IMPACTA PUBLICACION COMUNICACION S.L.
C.I.F: B99075988
Importe: 707,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
ORDENADOR PORTÁTIL ULTRABOOK
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.
C.I.F: B99539157
Importe: 943,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2020
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN ENERO 2020. SEGUN PRESUPUESTO Nº: 20-001
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 6.927,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS RUEDA DE PRENSA DE Mª DEL CARMEN HERRARTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
VINILO DIN A4, BUSES , TRIBUTOS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 48
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.948,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2020
Pagada -
PROMOCIÓN APP VOLVEREMOS Nº FNLC1122001255
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PERIODICO-ABC-SL
C.I.F: B82824194
Importe: 1.099,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2020
Pagada -
IMPRESIÓN CAMPAÑA MUPIS Nº 1/120350
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 686,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2020
Pagada -
TODOS LOS SANTOS Nº2201046570
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 32,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 11.058,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
PROYECTO EL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2020
Pagada -
SMS EUROPA PRESS Nº 2011/00036
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
FOTO AÉREA CAMPAÑA MASCARILLAS MASCARILLA SOBRAN LOS MOTIVOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FCO-JAVIER ROMEO FRANCES
C.I.F: ***279**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN SEPTIEMBRE 2020. SEGUN PRESUPUESTO 20-009
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 6.530,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
ESP. COMMERCER/ ESP. COMERCER DIGITAL Nº FP20000750
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: EDITORIAL ECOPRENSA, S.A.
C.I.F: A84289230
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2020
Pagada -
PUBLICIDAD HORECA, JULIO, CAMPAÑA MICROCRÉDITOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: SHACKLETON-ART-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99163701
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2020
Pagada -
SMS EUROPA PRESS JULIO Nº: 2007/00306
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
SERVICIO EFE AGOSTO-2010144588
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
INSERCIÓN PÁG. COMPLETA COLOR NÚMEROS JN, JL,SP Y DC. REVISTA OFICIAL ASOCIACIÓN DE DETALLISTAS DEL MERCADO CENTRAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TOTEM COMUNICACION 2019, S.L.
C.I.F: B99409864
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BLUE MEDIA COMUNICACION SL
C.I.F: B99078362
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ATADES
C.I.F: G50029768
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2020
Pagada -
Sº INTERMEDIACIÓN MAYO Nº 2020004863
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 31.151,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2020
Pagada -
Sº LABORATORIO FOTOGRÁFICO Nº 2020002 BEQUERUL MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.154,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2020
Pagada -
CARTEL-QUIOSCOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS MAYO Nº 2005/00287
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2020
Pagada -
COVID HÉROES DE ARAGÇÓN Nº:20PL01702
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BLUE MEDIA COMUNICACION SL
C.I.F: B99078362
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID GRABACIÓN MEDIA JORNADA DRON
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PLANTA CALLE S.L.
C.I.F: B99437733
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS Nº 2002/00286 FB 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CAMPAÑA NAVIDAD MERCADOS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS INAUGURACIÓN NUEVO PARQUE BOMBEROS DE CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada