DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
-
SERVICIO INFORMATIVO EUROPA PRESS JUNIO: 2106/00332
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS-JUNIO: 2106/00333
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
SMS EUROPA PRESS- AGOSTO / Nº2108/00309
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS AGOSTO Nª 2108/00308
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS NOVIEMBRE Nº: 2111/00338
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
Sª INFORMATIVO EUROPA PRESS OCTUBRE Nº 2110/00337
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS OCTUBRE Nº: 2110/00338
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS NOVIEMBRE Nº: 2111/00339
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
SMS -JULIO Nº 2107/00323
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Sº EUROA PRESS-JULIO Nº 2107/00322
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS- SEPTIEMBRE Nº 2110/00032
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2021
Pagada -
Sº SMS - MARZO Nº2103/00317
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS MARZO Nº: 2103/00316
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Sº EUROPA PRESS Nª 2105/00313-MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Sº SMS Nº : 2105/00314- MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- ABRIL Nº 2104/00313
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Sº EUROPA PRESS- ABRIL Nº: 2104/00312
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
TITULARES SMS DE EUROPA PRESS ENERO: Nº 2101/00303
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
Sª INFORMATIVO EUROPA PRESS ENERO Nº 2101/00302
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
EUROPA PRESS- FEBRERO Nº 2102/00314
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
TITUÑARES SMS FEBRERO Nº 2102/00315
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
ADAPTACIÓN DE CONTENIDO PARA CREAR VIDEO Y SU EMISIÓN EN LA FACHADA LED ETOPIA, PARA GRABACIÓN Y USO EN CAMPAÑA ZERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 26-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 23-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 17-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS DE REAPERTURA PARQUE TORRE RAMONA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 07-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 2.020,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 14-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 192021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.222,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 132021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 92021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 82021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 62021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 32021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 22021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2021
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO Nº 70
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 810,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 30
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2021
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 992,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 35
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 15
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 774,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 050/2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 084
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 683,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 060/2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 039/2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada