POLICIA LOCAL
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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MICROAURICULARES SEPURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA
C.I.F: B50513225
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: M- ELENA PERALES FERRER
C.I.F: ***686**
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE COMUNICACIONES PARA VEHICULOS POLICIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA
C.I.F: B50513225
Importe: 2.813,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 756,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICENTE ERRUZ ZAURIN
C.I.F: ***703**
Importe: 336,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
20 LÁMPARAS DULLUX-D 26W/840 Y 20 ECOTASA PARA VARIAS UNIDADES DE P.L. - FACTURA ELECTRÓNICA: FR/605899
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.
C.I.F: B99399552
Importe: 156,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: JOSE-MARIA OTIN DEL CASTILLO
C.I.F: ***446**
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 9.432,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: YOLANDA MATEO BARANDA
C.I.F: ***410**
Importe: 56,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
DUPLICADOS DE LLAVES - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4938
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 4,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CONSORCIO MERCANTIL DE HUESCA SL
C.I.F: B22184501
Importe: 131,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SABORIT INTERNATIONAL, S.L.
C.I.F: B78311941
Importe: 44,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
VIAJE A SEVILLA EN BILLETES DE TREN Y HOTEL DOS FUNCIONARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 625,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2024
Pagada -
VIAJE A XÁBIA - HOTEL 1 Y 2 FEB 2024 DOS FUNCIONARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
4 PROTECTORES COLA VIAJE CABALLO PARA LA UNIDAD DE CABALLERÍA - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/27
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LA FAMA 1913 S.L.
C.I.F: B99479289
Importe: 51,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
PASADORES, MONTAR MEDALLAS PASADORES Y ROLLO CINTA PARA ACTOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/26
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LA FAMA 1913 S.L.
C.I.F: B99479289
Importe: 153,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
COPIAS FOTOGRAFIAS ACTO JUBILADOS 17-1-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PIXELAND 08 S.L.
C.I.F: B50760164
Importe: 21,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
SERVICIO VETERINARIOS UNIDAD DE CABALLERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VETERINARIA GARCES BALLESTER S.L.
C.I.F: B10928372
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
DUPLICADO DE LLAVES - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 9,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 47,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
REPARACIÓN CINTURON Y PECHO PETRAL PARA U.CABALLERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ZAPATERIA CRISTIAN CRISTIAN APATRASOAEI
C.I.F: ****898*
Importe: 17,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
CONECTOR RJ-11 PARA TELEFONÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CERTE-SC
C.I.F: J50163849
Importe: 7,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS DE HERRADOR PARA UNIDAD DE CABALLERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERNANDO-CESAR BENITO FERRANDEZ
C.I.F: ***595**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
SISTEMA DOMINGO MIRAL - MODULO CONTROLADOR DE UNA PUERTA EN BUS PARA CENTRALES ATS - FACTURA ELECTRÓNICA: A24/332
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 310,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA UAPO. EXPEDIENTE: 0024706/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LUIS ANTONIO GARCIA ASENSIO
C.I.F: ***084**
Importe: 896,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
C.I.F: Q1518001A
Importe: 1.720,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE JULIO 2024 - EXPEDIENTE 1ª PRORROGA: 00110011/2024 -FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00512
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: JOSE ANTONIO ALCARAZ PIQUERAS
C.I.F: ***580**
Importe: 252,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
PLACAS PARA TROFEOS ACTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 39,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERNANDO-VICENT SANCHEZ PELLICER
C.I.F: ***223**
Importe: 336,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CLARA PEREZ MARTINEZ
C.I.F: ***389**
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
EQUUS LINE SUPER Y REX PREMIUM PARA CABALLERÍA DE POLICÍA LOCAL -ALB.G24-2408750- FACTURA ELECTRÓNICA: G24-/24002553
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 507,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ROYMA-SL
C.I.F: B50792258
Importe: 478,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 76,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SANIDAD-ZOOLOGICA-CHUSCAN-SL
C.I.F: B99325391
Importe: 467,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 145,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL VIGESIMOTERCER CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA POLICIAS LOCALES DE NUEVO INGRESO. EXPDTE: 0043692/2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: REMEDIOS PILAR LABAR SILVA
C.I.F: ***199**
Importe: 1.008,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/1328
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 26,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 497,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2024
Pagada -
ROTULACIÓN DE CARTELERÍA DE LOS VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL -FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2400012
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 204,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
RECARGA DE 15 EXTINTORES - FACTURA ELECTRÓNICA: F240104382
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 287,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
VARIOS MATERIALES DE TALLER PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/0861
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 304,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/0398
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 408,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO AGIP- ENERO 2024- EXPTE: 0040579/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739424601611
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 10.291,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 397,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 9.432,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
C.I.F: Q1518001A
Importe: 1.529,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DISTEL TELEFONÍA S.L.
C.I.F: B99427585
Importe: 367,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960124000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada