SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201658171
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
LOTE 7 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082277/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2025/07/0060
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 111,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2025
Pagada -
LOTE 6 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082270/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: A/25047733
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 252,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934602732
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 178,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101582159
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2025
Pagada -
CONTRATO.CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CON PLAZO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 2496/2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 3.784,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
CONTRATO.CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2025
Pagada -
LOTE 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082275/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 0A25/000404
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 268,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 19.116,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN SIGPLAZ JULIO - DICICEMBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: FE/025060
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 980,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
CONTRATO.CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2025
Pagada -
CALIBRACIÓN DE SONDAS Y REGISTRADORES DE TEMPERATURA. INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA - PEDIDO 175/25
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IBERSYSTEM-SA
C.I.F: A50354430
Importe: 2.223,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 215,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO LINEA INTERNET CÁMARAS DE SEGURIDAD. FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20250100008554
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 73,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201671928
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
DISEÑO Y PRODUCCION DE PLACAS - CAMPAÑA PUBLICITARIA PROTECCIÓN ANIMAL. FACTURA ELECTRÓNICA: 25-203
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ESTUDIO MOV SCOOP
C.I.F: F99435182
Importe: 447,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
CONTRATO.CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINFECCION CON PLAZO DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 2716/2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC098544
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.582,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 3.784,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
REVISION EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE GRASAS, LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 4960097069
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 1.550,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 29,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2025
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS LABORATORIOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 1.424,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 750,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2025
Pagada -
CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO COT. PERIODO (01/03/24-28/02/25). FACTURA ELECTRÓNICA: 9100118095
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IZASA SCIENTIFIC S.L.U.
C.I.F: B66350281
Importe: 2.719,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2025
Pagada -
LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082270/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/25007256
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 791,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada -
ANÁLISIS VARIOS PARÁMETROS. FACTURA ELECTRÓNICA: 732509227
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 1.630,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101524945
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101524898
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101524938
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
EJERCICIO INTERCOMPARATIVO AGUA DE CONSUMO MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 8200579561
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 655,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 14,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597528
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082270/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/25015855
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: F251-703
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 138,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
LOTE 6 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082270/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/25024718
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC100486
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 54,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR APP GESTION DE MUESTRAS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. EXPTE TRAMIT@ 546110. FACTURA ELECTRÓNICA: I-25013291
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 7.020,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
LOTE 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082275/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 0A25/000670
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 276,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada