SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 115,16 € (IVA incluido)
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Estado: Pagada
Factura: 24/06/2025
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CAMBIO DE FLEXIBLE DE LA BOTELLA DE ACETILENO EN INSTALACIÓN DE GASES. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201608793
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 625,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201613516
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201613546
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201613538
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201613531
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101524954
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 28/02/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101524945
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101524898
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 28/02/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101524938
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101524930
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
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Factura: 28/02/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 5101524904
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 485,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 28/02/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101553435
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 30/06/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101553431
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 421,08 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101553407
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 659,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 30/06/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539177
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
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Factura: 30/04/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539200
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 30/04/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539196
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 294,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539170
Ejercicio:2025
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539188
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101539165
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101553415
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627871
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627861
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627848
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627856
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627835
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627874
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627821
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627812
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201627841
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597526
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597523
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597528
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597538
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597530
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597520
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 294,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
REVISION EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE GRASAS, LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 4960097069
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 1.550,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
PRODUCTO VECTOBAC. BIOCIDA PARA CONTROL DE SIMÚLIDOS. FACTURA ELECTRÓNICA: 9009230138
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KENOGARD
C.I.F: A08717027
Importe: 5.779,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2025
Pagada -
BIDONES DE 10 L PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS TÓXICOS DEL LABORATORIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 2519846
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VIDRA FOC S.A.
C.I.F: A08677841
Importe: 3.021,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: RAL-TECNICA-PARA-LABORATORIO-SA
C.I.F: A08632010
Importe: 647,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 49,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 214,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 165,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA - CLORURO DE VINILO. SEPTIEMBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177303545
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 869,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA - CLORURO DE VINILO. OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177305228
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 761,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA - CLORURO DE VINILO. PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177307144
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 217,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 469,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE EPICLORHIDRINA Y CLORURO DE VINILO (24/11/25). FACTURA ELECTRÓNICA: 1177311385
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 434,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CALIBRACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO NICOLET UV 500. FACTURA ELECTRÓNICA: 2025-020
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PEREZ RIERA JAUME .
C.I.F: ***284**
Importe: 1.975,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2025
Pagada