SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Imesa | 23.763,13 | 11,00 |
| Enrique-coca-sa | 18.608,55 | 13,00 |
| Compañia especializada en seguridad e instalaciones eléctricas técnicas, s.l. (cesit) | 10.500,00 | 1,00 |
| Cerma-arriaxa-sl | 7.041,58 | 7,00 |
| Blarozar-sl | 5.793,90 | 14,00 |
| Fcc-sa | 1.499,95 | 2,00 |
| Soluciones tecnicas nch espa\ola s.l. | 1.060,58 | 2,00 |
| Felipe gallardo castillo | 241,80 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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EXP. 715.153/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 153,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2014
Pagada -
EXP. 715.141/13 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 46,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
BOLSAS BASURA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 360,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2014
Pagada -
BOLSAS BASURA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 360,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2014
Pagada -
EXP. 531.706/12 ABONO FAROLA DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 3.260,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2014
Pagada -
Exp. 691.645/12
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 2.863,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2014
Pagada -
Exp. 171.581/12
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 5.653,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2014
Pagada -
Exp. 1.279.592/11
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 1.142,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2014
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 514,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 4.821,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 875,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2014
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 18,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2014
Pagada -
MATERIAL MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 796,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2012
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 264,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2012
Pagada -
MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 287,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2013
Pagada -
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MERCADO AMBULANTE DE ZARAGOZA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 47.649,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: INST-ELECTR-GONZALEZ-MUÑIO-SL
C.I.F: B50685452
Importe: 2.988,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2013
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 581,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/08/2013
Pagada -
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD MERCADO PILAR 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50158468
Importe: 4.574,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2013
Pagada -
COMPRA CARTUCHOS DE TINTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 85,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2013
Pagada -
RETIRADA NEUMATICOS INSTALACIONES RASTRO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ARAGONESA-RECUPERADORA-DE-NEUMAT
C.I.F: B50720218
Importe: 104,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2013
Pagada -
TTE. CASETAS VENTA AMBULANTE FIESTAS PILAR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: TRANSPORTES ALZARAGON S.L.
C.I.F: B99308082
Importe: 1.960,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2013
Pagada -
CARTELERIA CASETAS VENTA AMBULANTE FIESTAS PILAR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 769,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2013
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 414,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2013
Pagada -
Instalación eléctrica de las casetas situadas Pº Sagasta para las Fiestas del Pilar 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 4.821,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2013
Pagada -
BOLSAS BASURA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 545,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2013
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 287,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2013
Pagada -
BOLSAS BASURA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 360,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2013
Pagada -
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD MERCADO NAVIDAD
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 6.943,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 479,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2013
Pagada -
MATERIAL ASEO MERCADO DE VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 396,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2013
Pagada -
SUMINISTRO ELECTRICO STANDS AMBULANTES FIESTAS NAVIDAD
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 3.622,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2013
Pagada -
MATERIAL ASEOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 515,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2013
Pagada -
Desmontaje instalación eléctrica casetas Pº Sagasta
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.093,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2013
Pagada -
Material de aseo del Mercado Ambulante
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 702,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2013
Pagada -
Bolsas de basuras Mercado Ambulante La Almozara
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 360,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2013
Pagada -
MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 383,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
CASETAS FERIA NAVIDAD 2011
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: JUAN-CARLOS MORA GIL
C.I.F: ***702**
Importe: 39.919,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 581,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 359,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
Trabajos vigilancia casetas venta ambulante Feria Navidad
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: JUAN-CARLOS MORA GIL
C.I.F: ***702**
Importe: 8.696,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2012
Pagada -
Alimentación eléctrica casetas ambulantes Feria Navidad
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 6.650,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2012
Pagada -
Trabajos de vigilancia casetas ambulantes Feria Pilar 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: JUAN-CARLOS MORA GIL
C.I.F: ***702**
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 999,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 488,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 3.458,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
CANALIZACION ELECTRICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 3.315,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
MONTAJE CASETAS MERCADILLO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 16.720,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2012
Pagada -
MONTAJE CASETAS JUNTA LAS FUENTES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 10.263,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2012
Pagada -
MONTAJE CASETAS DIA DEL CONSUMIDOR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 3.496,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2012
Pagada