SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 1.937,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 17/12/2024
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SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO PARA FARMACIA MUNICIPAL - FACTURA ELECTRÓNICA: A/184438
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 35,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 968,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 322,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA MUNICIPAL - FACTURA ELECTRÓNICA: A/179236
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 158,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 69,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 180,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 30,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 1.688,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO PARA FARMACIA MUNICIPAL - FACTURA ELECTRÓNICA: A/182072
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 45,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 716,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 111,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 1.440,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 148,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
COMPRA DE CINTA ADHESIVA DOBLE CARA PARA CARTELERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 23,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO ANUAL LICENCIAS DIVERSOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS - FACTURA ELECTRÓNICA: S24/930
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: A.T. MEDTRA S.L.
C.I.F: B39305156
Importe: 2.662,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
AMPLIACIÓN DRIVER ORACLE PARA 10 USUARIOS CONCURRENTES - FACTURA ELECTRÓNICA: S24/550
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: A.T. MEDTRA S.L.
C.I.F: B39305156
Importe: 2.662,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2024
Pagada -
TEST PARA CONSULTA DE PSICOLOGÍA SERVICIO DE PREVENCIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA: F/ 12144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 229,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912087556
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 759,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912057578
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912060469
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912057400
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS -FACTURA ELECTRÓNICA: 3912071956
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
BÁSCULA PARA PESAR CARGAS EN CENTROS DE TRABAJO POR PREVENCION DE RIESGOS LABORALES - FACTURA ELECTRÓNICA: 0095693027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 21,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2024
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES BIOSANITARIOS PRIMER SEMESTRE 2024 - FACTURA ELECTRÓNICA: 24FF122497
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.466,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES BIOSANITARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2023 - FACTURA ELECTRÓNICA: 24FF063201
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.466,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-24-03347
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 98,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACEÚTICO PARA SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: FC-24-04659
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 99,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 91,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 250,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 43,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 44,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 40,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 164,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2024
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 61,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 16,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 54,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FRA. Nº A 7823\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 1.952,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2024 - FRA. Nº A 6619\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.085,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN VACUNAS CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 897,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN VACUNAS CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.691,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FRA. Nº A 7829\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.939,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024-FRA. Nº A 5328\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.965,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024 - FRA. Nº A 7387\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.991,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FRA. Nº A 7830\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.174,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2024. FRA.Nº A 1885\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.941,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2024. FRA.Nº A 2535\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.494,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2024. FRA.Nº A 1193\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.958,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2024-FRA. Nº A 4022\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 2.987,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada