183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
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MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGÈNICOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 584,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2012
Pagada -
ALQUILER RECIPIENTES HIGIENICOS SANITARIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 584,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
ALQUILER RECIPIENTES HIGIENICOS SANITARIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 584,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ALQUILER RECIPIENTES HIGIENICOS SANITARIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ALQUILER RECIPIENTES HIGIENICO-SANITARIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 595,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: FUNDACION-ECONOMIA-ARAGONESA
C.I.F: G50902626
Importe: 14.365,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-MOLA-COOP-IND
C.I.F: F50020049
Importe: 577,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-MOLA-COOP-IND
C.I.F: F50020049
Importe: 1.923,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-MOLA-COOP-IND
C.I.F: F50020049
Importe: 601,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-MOLA-COOP-IND
C.I.F: F50020049
Importe: 667,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SERVICIOS-TECNICOS-ROMA-SC
C.I.F: J50126275
Importe: 76,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 359,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 550,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 163,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 162,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 333,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 582,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 158,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 258,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2012
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 199,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 346,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 504,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2012
Pagada -
COMPRA SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 157,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2012
Pagada -
COMPRA SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 474,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 310,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 440,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 885,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
SUMINISTROS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 167,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2012
Pagada -
COMPRA SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 340,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2012
Pagada -
COMPRA SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 110,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 115,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2012
Pagada -
ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 1.345,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 724,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2012
Pagada -
COMPRA CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 474,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVESO MATERIAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 477,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 425,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 103,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 103,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 1.415,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 15.181,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 4.661,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 103,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2012
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 3.493,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2012
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.329,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2012
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 9.788,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MICROMAT S.A.
C.I.F: A22105167
Importe: 147,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2012
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LUIS LANGA SANCHEZ
C.I.F: ***385**
Importe: 4,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LUIS LANGA SANCHEZ
C.I.F: ***385**
Importe: 18,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada