183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
Descargar: Datos Abiertos
-
REINSTALACIÓN MAMPARAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 2.027,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 1.602,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 965,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 965,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.649,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ONDA-EDUCA-SL
C.I.F: B99215220
Importe: 9.994,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2012
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 9.990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 310,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 440,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
ADQUISICION SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 885,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: FUNDACION-ECONOMIA-ARAGONESA
C.I.F: G50902626
Importe: 14.365,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 72.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2012
Pagada -
SUMINISTRO CONSUMIBLES DE INFORMATICA (Expte. 1107797/12)
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 48.067,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2012
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (Expte. 1107809/12)
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 64.999,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2012
Pagada -
ADQUISICION CARPETAS EXPEDIENTES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 108,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADQUISICION CARPETAS EXPEDIENTES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 1.084,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.451,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 1.721,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 3.069,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 78,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 103,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 2.027,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
ADQUISICION CARPETAS EXPEDIENTES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 2.168,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 214,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2012
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 1.079,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.896,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.977,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 1.454,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2012
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO ADECUACION ESPACIOS DE TRABAJO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: OFITA-CONECTA-SL
C.I.F: B50545805
Importe: 16.771,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.645,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2012
Pagada -
GASTOS TRASLADO OFICINAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 1.065,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2012
Pagada -
SUMINISTROS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 167,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2012
Pagada -
COMPRA DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 613,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2012
Pagada -
COMPRA TALONARIOS (240) DENUNCIA NORMATIVA TRAFICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 477,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2012
Pagada -
COMPRA SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 340,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 673,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ENCUADERNACION TOMOS DECRETOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 193,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.824,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.824,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2012
Pagada -
ADQUISICION CARTUCHO MONOBLOCK
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 41,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.956,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2012
Pagada -
REPARACION FAX SERV. TRAMIT. ASUNTOS JUDICIALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 53,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2012
Pagada -
CONTRATO MENOR TRASLADOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 5.065,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2012
Pagada -
GASTOS TRASLADOS OFICINAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 2.685,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 2.948,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 549,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE ACTAS DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO JULIO 2011 A JUNIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 143,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2012
Pagada -
COMPRA SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 110,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2012
Pagada