183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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ALQUILER 2 COMPIADORAS SHARP EXTE. 1035318/12
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2015
Pagada -
BOLSAS PLASTICO PARA PRENDAS VESTUARIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 3.176,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2015
Pagada -
CONCURSO MATERIAL DE IMPRENTA, LOTE 1:SOBRES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 8.235,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2015
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 18.175,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
CONCURSO MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.742,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
ALQUILER REPROGRAFIA 2 COPIADORAS SHARP expt.1035318/12
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2015
Pagada -
MANTENIMIENTO ALFOMBRAS STANDAR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 346,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 583,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2015
Pagada -
CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 3.053,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 461,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE ARMARIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 7.013,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL-COPIA LLAVES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 56,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.881,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
Factura Electrónica: 5
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SAN-FCO-SL-ESPAÑOLA-ARTES-GRAF
C.I.F: B50011923
Importe: 30.059,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 130,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ESPACIO-SUTIL-SL
C.I.F: B99224552
Importe: 6.588,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 300677348
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 107,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 142019
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2015
Pagada -
ADQUISICION SELLOS DE CAUCHO Y ALMOHADILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 153,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 19
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 1.118,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 38
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 08/04/2015
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COPIAS REALIZADAS 2º SEMESTRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 3.725,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2015
Pagada -
COPIAS REALIZADAS 1º SEMESTRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 5.072,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2015
Pagada -
ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 9.262,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2015
Pagada -
REPARACIÓN SILLAS AUXILIARES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 1.707,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2015
Pagada -
ALQUILER REPROGRAFIA 2 COPIADORAS SHARP expt.1035318/12
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2015
Pagada -
ALQUILER 2 EQUIPOS REPROGRAFIA ALTO VOLUMEN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2015
Pagada -
ADQUISICIÓN PAPEL FOTOCOPIADORAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 2.025,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2015
Pagada -
ADQUISICIÓN PAPEL FOTOCOPIADORAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.468,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
OBSERVATORIO ESTADISTICO MES JULIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 185,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 773,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 12,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRUPO GRÁFICO P&L
C.I.F: B99399164
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2015
Pagada -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL OBSERVATORIO ESTADISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 221,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MAYJU-SC
C.I.F: J50173897
Importe: 291,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL-ROLLO CELULOSA SECAMANOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.578,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 2.063,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 192,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 1504162
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 5.483,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA - MOD. OFICIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2015
Pagada -
SUMINISTRO ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 776,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2015
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA-ACTA MEDICION DE RUIDOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 592,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2014
Pagada -
Factura Electrónica: 242020
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL-LOMERAS TERMICAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARA-PROFI-SL
C.I.F: B50736644
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2015
Pagada -
DUPLICADO LLAVES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 6,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 119,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada