UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eulen-sa | 8.273.212,07 | 14,00 |
| Serveo servicios auxiliares s.a. | 5.093.728,78 | 14,00 |
| Limpieza-y-mantenimiento-sa | 4.262.476,91 | 16,00 |
| Moncobra-sa | 3.520.568,88 | 39,00 |
| Valoriza facilities sau idecon sau ute | 540.963,21 | 15,00 |
| Ute-seminario-manten-montisa | 379.333,32 | 12,00 |
| Imesa | 327.495,13 | 11,00 |
| Proyectos soluciones e innovaciones tecns. sl | 19.057,50 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
ABONO FACTURA MONCOBRA CERTIFICACION 3 MARZO 2013. ZONA B. CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 97.276,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2013
Pagada -
ABONO FACTURA MONCOBRA. CERTIFICACION 2 FEBRERO 2013. ZONA B. CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 179.873,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ABONO FACTURA MONCOBRA CERTIFICACION 3 ABRIL 2013. ZONA A. CONSERVACIUON COLEGIOS PUBLICOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 13.926,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION ABRIL 2013. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 861.564,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 46.772,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN. CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2013. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPROTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 845.637,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION OCTUBRE 2013 Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLCIOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 953.370,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2013 Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 835.866,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA ELULEN S.A. 1/1. CERTIFICACION JUNIO 2013. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PAGBELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 358.727,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION JULIO 2013 Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 6.223,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION AGOSTO 2013. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 11.137,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 432.303,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION MAYO 2013. SERVICIO DE LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 912.711,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION MARZO 2013 Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 750.233,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION FEBRERO 2013, Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 827.982,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN. CERTIFIACION DICIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPEROTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.,
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 595.036,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS. CERTIFICACION ENERO 2013.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 835.642,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2013 PARTE 2. Sº LIMPIEZA DE DEPENENCIAS MUNICIPALES DE USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 63.185,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION JUNIO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 322.781,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
ABONO FACTRUA LIMASA. CERTIFICACION DICIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 313.041,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
ABONO FACTURA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. (LIMASA), CERTIFICACION FEBRERO 2013, Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 322.588,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION ABRIL 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 333.273,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION NOVIEMBRE 13 PARTE 1 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USOS ADMINISTRATIVOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 263.407,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION OCTUBRE 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 362.138,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2013 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 340.152,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION AGOSTO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 330.229,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION REVISION DE PRECIOS Sº LIMIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 127.986,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION JULIO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 359.642,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION MAYO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. DE USOS ADMNISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 348.460,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION MARZO 2013 Sº LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 299.270,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 23.714,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 125.936,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION ENERO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINSTRATIVOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 326.668,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER EUROLIMP S.A. CERTIFICACION NOVIEMBRE 13 PARTE 2. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 281.622,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 427.667,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER EUROLIMP. S.A. CERTIFICACION NOVIEMBRE 13 PARTE 1. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 62.234,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER EUROLIMP S.A. CERTIFICACION OCTUBRE 2013 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 455.737,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER EUROLIMP S.A. CERTIFICACION AGOSTO 2013, Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 354.858,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2013
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 115.632,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSE EUROLIMP. CERTIFICACION JULIO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 440.749,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER EUROLIMP S.A. CERTIFICACION JUNIO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 423.626,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER EUROLIMP. CERTIFICACION MAYO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 451.416,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER. CERTIFICACION MARZO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 400.420,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER CERTIFICACION ABRIL 2013. Sº LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 437.940,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER. CERTIFICACION DICIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 409.721,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER CERTIFICACION FEBRERO 2013. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 409.194,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2013
Pagada -
ABONO FACTURA EUROLIMP S.A. CERTIFICACION ENERO 2012. SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 403.248,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
ABONO FACTURA AMBITEC MONTISA. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2012. ANTIGUO SEMINARIO METROPOLITANO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: UTE-SEMINARIO-MANTEN-MONTISA
C.I.F: U99286957
Importe: 25.464,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 84.886,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
ABONO FACTURA IMESA. SEPTIEMBRE. CLIMATIZACION, FONTANERIA.. Y OTRAS INTALACIONES EDIFICIO CUARTEL POLICIA LOCAL LA PAZ.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 29.262,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2012
Pagada