SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO DE LAVANDERIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 14.888,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
SERVICIO LAVANDERIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 16.942,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO LAVANDERIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 17.467,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
SERVICIO LAVANDERIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 16.440,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
SERVICIO DE LAVANDERIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 16.995,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
SERVICIO LAVANDERIA DEL 1A L 29 DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 17.032,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE LAVANDERIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 18.040,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
PRODUCTOS ASEO Y LIMPIEZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 1.192,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2024
Pagada -
PAPEL MECHA SECAMANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 434,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/08/2024
Pagada -
CAMBIO TDT TELEVISORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 189,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
MATERIALES TALLER TERAPIA OCUPACIONAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 44,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2024
Pagada -
CENTROS Y FLORES FIESTAS DEL PILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 351,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
MACETA, TIERRA Y MUSGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 236,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
CENTRO FLORAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
CENTRO FLORAL CAPILLA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 95,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
PLANTAS Y CENTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 241,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
FLORES DIA DE LAS FAMILIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 143,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
REPOSICIÓN NEVERA, RADIADOR Y VARIOS FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 612,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 203,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 90,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
REPOSICION AIRE ACONDICIONADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 399,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 93,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 357,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 424,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 268,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 97,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
MATERIALES FARRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 330,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 193,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 130,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 65,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 710,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
REPARACION GRUA BIPEDESTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 82,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
SILLAS RUEDAS Y ANDADOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 926,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
LENCERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 1.840,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
EMPAPADORES IMPERMEABLES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 1.850,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
REPARACIÓN GRÚAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 394,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2024
Pagada -
MATERIAL SANITARIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 181,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
PRODUCTOS ASEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 1.904,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
MATERIAL SANITARIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 197,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 30/09/2024
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PRODUCTOS ASEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 30,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
PRODUCTOS ASEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 1.904,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
SUSCRICIÓN EL PERIODICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 455,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
REPUESTO ESCALON
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: HERMANOS ROSEL S.L.
C.I.F: B50311554
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2024
Pagada -
DYMOS Y REPUESTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 139,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
REPOSICION GRAPADORA CLAVEX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 67,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
SEÑAL DESFIBR.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 16,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
CONTENEDORES HIGIENICOS Y BACTERIOSTATICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.190,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
CONTENEDORES HIGIENICOS Y BACTERIOSTATICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.190,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
CONTENEDORES HIGIENICOS Y BACTERIOSTATICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.190,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CONTENEDORES HIGIÉNICOS Y BACTERIOSTÁTICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.190,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2024
Pagada