SERVICIO DE JUVENTUD
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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ACTIVIDADES PROGRAMA 12 LUNAS CUARTO TRIMESTRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROMAN FRESNO SERGIO .
C.I.F: ***275**
Importe: 4.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ADORACION SANCHEZ CUBERO
C.I.F: ***116**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: HUGO ROMERO REUS
C.I.F: ***642**
Importe: 794,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: HUGO ROMERO REUS
C.I.F: ***642**
Importe: 714,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: HUGO ROMERO REUS
C.I.F: ***642**
Importe: 895,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: HUGO ROMERO REUS
C.I.F: ***642**
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-CARMEN CONTINENTE ROCHE
C.I.F: ***483**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2024
Pagada -
TALLER DE DANZA AFRICANA PARA PROGRAMA 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-CARMEN CONTINENTE ROCHE
C.I.F: ***483**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-CARMEN CONTINENTE ROCHE
C.I.F: ***483**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 336,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 336,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDEZ FA|ANAS JAVIER .
C.I.F: ***689**
Importe: 2.613,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESTEBAN CABRERA ANA MARIA .
C.I.F: ***656**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
GALA DEMUESTRA DANZA DIA 28 DE MAYO. 2º Y 3º SESION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESTEBAN CABRERA ANA MARIA .
C.I.F: ***656**
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
GALA DEMUESTRA DANZA DIA 27 DE MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESTEBAN CABRERA ANA MARIA .
C.I.F: ***656**
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
REALIZACION DE 10 CONSTRUCCIONES DE MADERA, FRESADAS Y ACABADO PINTURA NEGRA. LAYOUTH DANCE PROJECT. UMBRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GONZALO BULLON GARCIA
C.I.F: ***488**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2024
Pagada -
TALLER DE PINTURA EN TOTE BAG PARA LA EDICIÓN DE OTOÑO DEL PROGRAMA 12 LUNAS EN EL MES DE NOVIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2024
Pagada -
TALLER PRIMAVERA EN TU BOLSA DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2024
Pagada -
TALLER VERANO EN TU BOLSA DE PINTURA EN TELA PARA LA EDICION PRIMAVERA DEL PROGRAMA 12 LUNAS DEL MES DE JULIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
TALLER DE PINTURA EN TELA, PRIMAVERA EN TU BOLSA, PARA EDICIÓN PRIMAVERA PROGRAMA 12 LUNAS, EL 19/04/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
PROGRAMA PEDAGOGICO ROMPEPUERTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALMUDENA CASO BURBANO
C.I.F: ***582**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
DESMONTAR ESTRUCTURA DE HIERRO EN EQUIPAMIENTO LA AZUCARERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.704,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
FOTOGRAFÍAS DE ANTENAS INFO JOVEN 2024-25
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: RAUL ROYO FRAGUAS
C.I.F: ***566**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: RAUL ROYO FRAGUAS
C.I.F: ***566**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
DISEÑO CAMPAÑA IDEAS. IMAGEN PRINCIPAL DEL CARTEL, ADAPTACIONES DIGITALES, FOLLETOS, VIDEO Y ADAPTACIONES REDES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
MATERIAL (CINTAS ADHESIVAS Y BRIDAS) PARA EVENTO ZGAMER 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 68,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2024
Pagada -
BASE MULTIPLE 4 TOMAS BLANCO PARA LA AZUCARERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 23,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2024
Pagada -
CANDADOS, BRIDAS Y PINZAS PARA EQUIPAMIENTO EL TÚNEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2024
Pagada -
TROFEOS FINALES COPA LIGA JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 62,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
PRODUCCIÓN TÉCNICA PARA CONCURSO POPYROCK EN EL TUNEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 215,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2024
Pagada -
PRODUCCIÓN TÉCNICA Y DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA ESPECTÁCULO DE LAYOUTH DANCE PROJECT EN EL TUNEL DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 2.641,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 3.097,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ISABEL ALCOLEA MIRANDA
C.I.F: ***097**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
CLASES DE GUITARRA, PIANO, BATERIA Y CANTO PARA ZONAS JOVENES A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER-D AGUDO BASTAROS
C.I.F: ***952**
Importe: 518,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
CLASES DE GUITARRA, PIANO, BATERIA Y CANTO PARA ZONAS JOVENES A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER-D AGUDO BASTAROS
C.I.F: ***952**
Importe: 439,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
CLASES DE GUITARRA, PIANO, BATERIA Y CANTO PARA ZONAS JOVENES A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER-D AGUDO BASTAROS
C.I.F: ***952**
Importe: 464,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CLASES DE GUITARRA, PIANO, BATERIA Y CANTO PARA ZONAS JOVENES A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER-D AGUDO BASTAROS
C.I.F: ***952**
Importe: 493,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MAGIA EN TUS MANOS 12 LUNAS OTOÑO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 449,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 419,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 419,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
MAGIA EN TUS MANOS. PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 239,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
MAGIA EN TUS MANOS DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: M-LOURDES SOSA BLAZQUEZ
C.I.F: ***126**
Importe: 2.444,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-M BRUNED LAZARO
C.I.F: ***634**
Importe: 931,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada