SERVICIO DE JUVENTUD
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 376,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2025
Pagada -
TALLER COMO HACER AMIGOS CON EL LENGUAJE NO VERBAL EL DIA 27 DE JUNIO DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 376,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
TALLER CUERPO, CAMARA Y ACCION EL DIA 18 DE JULIO DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS VERANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-BEATRIZ BENABARRE VALLES
C.I.F: ***446**
Importe: 376,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDEZ FA|ANAS JAVIER .
C.I.F: ***689**
Importe: 2.613,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN DE LA GALA DEMUESTRA DANZA EL 10 DE JUNIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESTEBAN CABRERA ANA MARIA .
C.I.F: ***656**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESTEBAN CABRERA ANA MARIA .
C.I.F: ***656**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
TALLER DE INICIACION A LA ACUARELA BOTANICA LIBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2025
Pagada -
TALLER DE PINTURA EN TOTE BAG EL DIA 5 DE DICIEMBRE DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS OTOÑO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2025
Pagada -
TALLER DE PINTURA EN TOTE BAG REALIZADO 31/10/25 ESPECIAL HALLOWEEN DENTRO DE 12 LUNAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2025
Pagada -
TALLER 6 DE JUNIO PINTURA EN NECESER. 12 LUNAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLANS ANDREU LYDIA-MARIA .
C.I.F: ***440**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: RAUL ROYO FRAGUAS
C.I.F: ***566**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: RAUL ROYO FRAGUAS
C.I.F: ***566**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2025
Pagada -
DISEÑO IMAGEN LAB ZARAGOZA JOVEN Y CAMPAÑA DIFUSIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
DISEÑO CAMPAÑA LOADING ZARAGOZA. VERANO. AZUCARERA Y TUNEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2025
Pagada -
GRABACION DE TROFEOS ANFORA BICOLOR PLATA Y ORO Y TROFEO ABS CON PORTADISCOS PLATA Y AZUL. LIGA JOVEN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 38,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2025
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA TRAFFIC LAYOUTH LOS DÍAS 13 Y 14 DICIEMBRE EN EL CENTRO DE ARTES PARA JOVENES ELTUNEL.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 1.222,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 4.821,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: IBA\EZ SIERRA PABLO .
C.I.F: ***657**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER BENEDE AZAGRA
C.I.F: ***616**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALVARO MAZARRASA OCON
C.I.F: ***607**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2024
Pagada -
PROGRAMA PEDAGOGICO ROMPEPUERTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALMUDENA CASO BURBANO
C.I.F: ***582**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
DESMONTAR ESTRUCTURA DE HIERRO EN EQUIPAMIENTO LA AZUCARERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.704,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
FOTOGRAFÍAS DE ANTENAS INFO JOVEN 2024-25
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: RAUL ROYO FRAGUAS
C.I.F: ***566**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: RAUL ROYO FRAGUAS
C.I.F: ***566**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
DISEÑO CAMPAÑA IDEAS. IMAGEN PRINCIPAL DEL CARTEL, ADAPTACIONES DIGITALES, FOLLETOS, VIDEO Y ADAPTACIONES REDES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
MATERIAL (CINTAS ADHESIVAS Y BRIDAS) PARA EVENTO ZGAMER 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 68,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2024
Pagada -
BASE MULTIPLE 4 TOMAS BLANCO PARA LA AZUCARERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 23,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2024
Pagada -
CANDADOS, BRIDAS Y PINZAS PARA EQUIPAMIENTO EL TÚNEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2024
Pagada -
TROFEOS FINALES COPA LIGA JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 62,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
PRODUCCIÓN TÉCNICA PARA CONCURSO POPYROCK EN EL TUNEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 215,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2024
Pagada -
PRODUCCIÓN TÉCNICA Y DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA ESPECTÁCULO DE LAYOUTH DANCE PROJECT EN EL TUNEL DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 2.641,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 3.097,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ISABEL ALCOLEA MIRANDA
C.I.F: ***097**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
CLASES DE GUITARRA, PIANO, BATERIA Y CANTO PARA ZONAS JOVENES A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER-D AGUDO BASTAROS
C.I.F: ***952**
Importe: 518,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
CLASES DE GUITARRA, PIANO, BATERIA Y CANTO PARA ZONAS JOVENES A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER-D AGUDO BASTAROS
C.I.F: ***952**
Importe: 439,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
CLASES DE GUITARRA, PIANO, BATERIA Y CANTO PARA ZONAS JOVENES A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER-D AGUDO BASTAROS
C.I.F: ***952**
Importe: 464,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CLASES DE GUITARRA, PIANO, BATERIA Y CANTO PARA ZONAS JOVENES A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER-D AGUDO BASTAROS
C.I.F: ***952**
Importe: 493,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MAGIA EN TUS MANOS 12 LUNAS OTOÑO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 449,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 419,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 419,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
MAGIA EN TUS MANOS. PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 239,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
MAGIA EN TUS MANOS DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: M-LOURDES SOSA BLAZQUEZ
C.I.F: ***126**
Importe: 2.444,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ANA-M BRUNED LAZARO
C.I.F: ***634**
Importe: 931,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada