SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 61,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 185,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 508,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 52,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 85,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 593,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 110,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 48,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA PROGRAMA ACOGIDA REFUGIADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 117,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA CASA CULTURAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 15,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2019
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 200,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2020
Pagada -
PANTALLA PROTECCIÓN Y MOCHILA SULFATADORA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 162,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/08/2020
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 41,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2020
Pagada -
IMPRESION ROLL-UP CORPORATIVO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION ROLL-UP
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
MAQUETACIÓN DIFUSORA WEB
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2020
Pagada -
DISEÑO IMAGEN CAMPAÑA AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 1.464,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
Pagada -
MAQUETACION TEXTOS CAMPAÑA FORMACION DIVERSIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SUSANA BLASCO MUÑOZ
C.I.F: ***738**
Importe: 1.140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
COLCHONES Y LITERAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OSCAR ARTIGAS HERNANDO
C.I.F: ***726**
Importe: 2.190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2020
Pagada -
TRATAMIENTOS VETERINARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 31,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2020
Pagada -
TRATAMIENTOS VETERINARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 53,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2020
Pagada -
VACUNAS Y CONSULTAS VETERINARIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 219,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2020
Pagada -
PRODUCTOS CLINICA VETERINARIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 64,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2020
Pagada -
MATERIALES CLINICA VETERINARIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 173,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2020
Pagada -
MODIFICACIÓN CROMÁTICA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO GAMON CARRANZA
C.I.F: ***590**
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.743,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2020
Pagada -
TRABAJOS PINTURA EN APARTAMENTOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 1.560,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
TRABAJOS PINTURA EN APARTAMENTOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
INTERPRETE VARIOS CENTROS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 573,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 755,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
PERNOCTACION MES DE FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M. PILAR BIEL SONSONA
C.I.F: ***663**
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
REPARACIÓN VENTANAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2020
Pagada -
MATERIAL MERCERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS SORANDO MUZAS
C.I.F: ***061**
Importe: 34,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MATERIAL MERCERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS SORANDO MUZAS
C.I.F: ***061**
Importe: 69,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2020
Pagada -
DESCOSEDORAS, TIJERAS Y CINTAS METRICAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS SORANDO MUZAS
C.I.F: ***061**
Importe: 122,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2020
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 191,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 275,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
RADIADOR ELECTRICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2020
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 59,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
SESION DE CUENTOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2020
Pagada -
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUAN-CARLOS MINGUEZ LAHOZ
C.I.F: ***267**
Importe: 1.347,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2020
Pagada -
COLABORACIÓN CURSO PRODUCTOS SANITARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION JORNADAS INDIA EN ZARAGOZA 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL ALVAREZ VILLALBA
C.I.F: ***530**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2020
Pagada -
MATERIAL II JORNADAS TIBET EN ARAGON
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL ALVAREZ VILLALBA
C.I.F: ***530**
Importe: 465,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
CICLO DE CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.657,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2020
Pagada -
GESTION DERECHOS CICLO CINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.611,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
SERVICIO AUDIOVISUAL CICLO CINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
MEDICACION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 50,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MEDICACION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 468,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada