SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO LIMPIEZA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2021
Pagada -
PINTURA PISO RETIRADA ENSERES LIMPIEZA INTEGRAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 1.559,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2021
Pagada -
50 ALMOHADAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OSCAR ARTIGAS HERNANDO
C.I.F: ***726**
Importe: 399,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2021
Pagada -
12 JUEGOS DE PATAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OSCAR ARTIGAS HERNANDO
C.I.F: ***726**
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2021
Pagada -
ADAPTACION MATERIAL GRAFICO DIA MUNDIAL LUCHA CONTRA SIDA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
ATENCION VETERINARIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 87,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2021
Pagada -
ATENCION VETERINARIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 341,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2021
Pagada -
VIDEO COORDINADORA PERSONAS SIN HOGAR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NURIA RUBIO DOMINGO
C.I.F: ***850**
Importe: 59,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
PROCESO PARTICIPACION PLAN MUNDIAL ADICCIONES ZARAGOZA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO BRETON HERNANDEZ
C.I.F: ***462**
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2021
Pagada -
ADAPTACION TEXTOS Y DOS BANNERS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
TRABAJOS DE PINTURA Y ALBAÑILERIA CASA ABIERTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 5.717,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2021
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 919,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2021
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 493,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
SECAMANOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 69,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 435,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2021
Pagada -
LAMPARAS, TOALLAS Y PILAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 77,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2021
Pagada -
MATERIALES CMPS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 130,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 99,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 98,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 78,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 63,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2021
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 106,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IBA\EZ SIERRA PABLO .
C.I.F: ***657**
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2021
Pagada -
DIA MUNDIAL LUCHA CONTRA SIDA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 100,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
CICLO DE CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.849,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2021
Pagada -
PARCHES TRANSDERMICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 222,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2021
Pagada -
MATERIAL FARMACIA CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 552,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2021
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 249,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2021
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 34,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2021
Pagada -
MODIFICACIONES EN DISEÑO/MAQUETA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2021
Pagada -
MODIFICACIONES DISEÑO MAQUETACION MATERIALES CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2021
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 370,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2020
Pagada -
MATERIAL MERCERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS SORANDO MUZAS
C.I.F: ***061**
Importe: 69,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2020
Pagada -
DESCOSEDORAS, TIJERAS Y CINTAS METRICAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS SORANDO MUZAS
C.I.F: ***061**
Importe: 122,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2020
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 191,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2020
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 275,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
RADIADOR ELECTRICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2020
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 59,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
SESION DE CUENTOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2020
Pagada -
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUAN-CARLOS MINGUEZ LAHOZ
C.I.F: ***267**
Importe: 1.347,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2020
Pagada -
COLABORACIÓN CURSO PRODUCTOS SANITARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION JORNADAS INDIA EN ZARAGOZA 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL ALVAREZ VILLALBA
C.I.F: ***530**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2020
Pagada -
MATERIAL II JORNADAS TIBET EN ARAGON
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL ALVAREZ VILLALBA
C.I.F: ***530**
Importe: 465,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
CICLO DE CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.657,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2020
Pagada -
GESTION DERECHOS CICLO CINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.611,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
SERVICIO AUDIOVISUAL CICLO CINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
MEDICACION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 50,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MEDICACION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 468,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada