SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO ACTIVIDAD DEPORTIVA SECCION ALOJAMIENTO TEMPORAL: ALBERGUE, MODULOS Y CASA ABIERTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO CRUZ MARTIN
C.I.F: ***618**
Importe: 882,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2021
Pagada -
PLANTAS Y FLORES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 209,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO HIGIENICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 96,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2021
Pagada -
CONVENIO ZARAGOZA VIVIENDA :ALOJAMIENTO MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.764,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2021
Pagada -
REVISION SISTEMAS SEGURIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 72,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2021
Pagada -
CHARLAS DEL PROGRAMA AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC. JUVENIL COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
C.I.F: G99372500
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2021
Pagada -
ARENA Y TIERRA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
ACTIVIDADES PROYECTO AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
C.I.F: G80847767
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2021
Pagada -
RECOGIDA CONTENEDOR HIGIENICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 245,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO HIGIENE CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 176,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-SOCIOCULTUR-ARAGON-ORIENTAL
C.I.F: G99346868
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION-CULTURAL-SEFARAD-ARAG
C.I.F: G50829738
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2021
Pagada -
MATERIAL HIGIENICO ALBERGUE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 260,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2021
Pagada -
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2021
Pagada -
COPIA DE LLAVES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 16,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MANE ARFANG
C.I.F: ****821*
Importe: 200,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2021
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SAKINA SARDI
C.I.F: ****158*
Importe: 191,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAHMOOD ZESHAN
C.I.F: ****086*
Importe: 430,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2021
Pagada -
ADJUDICACION TRANSPORTE ESCUELA JARDINERIA MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 3.095,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
TEST EMBARAZO CMPS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SUMINISTROS-CLINICOS-LANAU-SL
C.I.F: B50733757
Importe: 55,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2021
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 39,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2021
Pagada -
REVISION SISTEMAS SEGURIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 284,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2021
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RACHIDA MOUNSIF TOUIL
C.I.F: ***448**
Importe: 946,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2021
Pagada -
MODELO ANATOMICO SISTEMA RESPIRATORIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 187,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO OVEJERO ALONSO
C.I.F: ***770**
Importe: 13,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2021
Pagada -
ADJUDIC TRANSPORTE ESCUELA JARDINERIA ABRIL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.653,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IBA\EZ SIERRA PABLO .
C.I.F: ***657**
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2021
Pagada -
CONV GASTO SERVICIO DE ANALISIS Y DETECCION DROGAS EN ORINA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 2.090,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2021
Pagada -
CONV GASTO SERVICIO DE ANALISIS Y DETECCION DROGAS EN ORINA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 1.511,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
SECAMANOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 386,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2021
Pagada -
REVISION SISTEMAS SEGURIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 820,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 115,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CIERZO ENERGIA, S.L.
C.I.F: B02909224
Importe: 2.567,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 63,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2021
Pagada -
ADJUDICACION TRANSPORTE MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.653,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
DESINTECTACION Y DESRATIZACION ALBERGUE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AREPLA-TECNICOS-CONTROL-PLAGAS
C.I.F: B50991454
Importe: 703,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2021
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDAD HIGIÉNICA Y DIFUSOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2021
Pagada -
CONVENIO ZARAGOZA VIVIENDA :ALOJAMIENTO MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.764,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRUZ-ROJA-ESPAÑOLA
C.I.F: Q2866001G
Importe: 6.632,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2021
Pagada -
CESPED
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICENTE VERON MARTINEZ
C.I.F: ***457**
Importe: 38,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BOULLAHI-M YEHDHIH LEHBIB
C.I.F: ****742*
Importe: 225,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
TRAZOS CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 2.207,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2021
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDOR Y ALFOMBRAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 417,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2021
Pagada -
ARREGLO ESTORES ANTIPARASITARIOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL ANDRES ANDRES
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2021
Pagada -
FURGO EXPRES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 52,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
DISEÑO TARJETA ZONA SALUD JOVEN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RUBEN ARIÑO BENEDICTO
C.I.F: ***782**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2021
Pagada