SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RACHIDA MOUNSIF TOUIL
C.I.F: ***448**
Importe: 749,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2021
Pagada -
BATERIA AUTORRECARGABLE GEL SOLIDO Y PLOMO CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SISTEMA 1 S.L.
C.I.F: B39097704
Importe: 20,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2021
Pagada -
CESPED
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICENTE VERON MARTINEZ
C.I.F: ***457**
Importe: 38,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
PRODUCTOS COMERCIO JUSTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-FEDERAC-ARAGONESA-SOLIDARID
C.I.F: G50613793
Importe: 126,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
TALLERES DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUCIA GONZALEZ-MEDIONDO CARMONA
C.I.F: ***602**
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2021
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 17,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2021
Pagada -
ALQUILER FINES ASISTENCIALES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
ALQUILER FINES ASISTENCIALES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.764,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
OPIACEOS CM
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 2.767,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2021
Pagada -
CONTRATO EMERGENCIA ALOJAMIENTO PERSONAS SIN HOGAR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JPO ZARAGOZA EAR
C.I.F: E52542651
Importe: 8.470,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2021
Pagada -
CONV GASTO SERVICIO DE ANALISIS Y DETECCION DROGAS EN ORINA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 2.090,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2021
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INFORMATICA ZARAGOZA 2014 S.L
C.I.F: B99422370
Importe: 46,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2021
Pagada -
CONV GASTO SERVICIO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE ABRIL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 20.580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2021
Pagada -
USER Y SOPORTE INSTALACION
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DATA 101, S.L
C.I.F: B95674065
Importe: 100,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2021
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FLORENCE ARTHUR APPIAH
C.I.F: ***764**
Importe: 442,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2021
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BOULLAHI-M YEHDHIH LEHBIB
C.I.F: ****742*
Importe: 225,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
REALIZACIÓN TARJETON
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IMPRENTA-PAPELERIA-GERMINAL-SL
C.I.F: B50150093
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2021
Pagada -
MEDICACION
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-TERESA LABIANO MANGADO
C.I.F: ***222**
Importe: 273,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 763,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA VILCHES ESTELLA
C.I.F: ***196**
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2021
Pagada -
DISEÑO FLYER Y ADAPTACION A REDES DIA CULTURA GITANA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2021
Pagada -
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2021
Pagada -
ACTUACION LA RUMBA DE TU VIDA DIA CULTURA GITANA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION MUSICOS DE HOY
C.I.F: G99066474
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2021
Pagada -
PERFILES CITOLOGIA VAGINAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EUROFINS MEGALAB SA
C.I.F: A78873973
Importe: 140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2021
Pagada -
TRAZOS CMAPA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 2.207,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.447,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2021
Pagada -
CONV GASTO COCINA ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 22.737,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
CONTRATO EMERGENCIA CRUZ ROJA DETECCION E INTERVENCION PERSONAS SIN HOGAR OLA FRIO COVID 19 MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRUZ-ROJA-ESPAÑOLA
C.I.F: Q2866001G
Importe: 6.945,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2021
Pagada -
CUOTA CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 222,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2021
Pagada -
AEROTERMO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2021
Pagada -
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 106,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2021
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDOR Y ALFOMBRAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 417,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2021
Pagada -
RETRASMISION CONFERENCIA Y GRABACION AUDIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
CAMBIO DISEÑO CAMPAÑA 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2021
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MOUSSA SANE
C.I.F: ****227*
Importe: 232,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2021
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHEJ BRAHIM RAGUIA
C.I.F: ****714*
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2021
Pagada -
ALOJAMIENTOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JPO ZARAGOZA EAR
C.I.F: E52542651
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTOBAL CASANOVA PUEYO
C.I.F: ***359**
Importe: 101,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 11,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2021
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JALEA DE LUZ S.L
C.I.F: B99157133
Importe: 513,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2021
Pagada -
RECOGIDA CONTENEDOR HIGIENICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.
C.I.F: A81098642
Importe: 48,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
MENSAJERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 117,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
SEÑALES EVACUACION
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 114,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
FARMACIA ALBERGUE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 323,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2021
Pagada -
CAPSULAS DETERGENTE Y BOBINA SECAMANOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 137,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
CAMBIO CONTENEDOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2021
Pagada -
TARJETA REGALO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2021
Pagada -
PAPEL FOTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 42,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2021
Pagada