SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
Descargar: Datos Abiertos
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DISEÑO CULTURA GITANA ADAPTACION MEDIDAS WEB
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
TALLERES EDUCACION SEXUAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SUSANA BLASCO MUÑOZ
C.I.F: ***738**
Importe: 1.470,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2022
Pagada -
TRABAJOS ALBAÑILERIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUAN-RICARDO LARRAGA SERRATE
C.I.F: ***400**
Importe: 6.033,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2022
Pagada -
LIMPIEZA PISO CALLE ARMAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 192,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2022
Pagada -
LIMPIEZA INTEGRAL PISO Y PINTURA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 1.178,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2022
Pagada -
RETIRADA DE MUEBLES POR CHINCHES CALLE LAS ARMAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2022
Pagada -
LIMPIEZA INTEGRAL PISO Y PINTURA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 790,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2022
Pagada -
LIMPIEZA INTEGRAL TIRAR ELECTRODOMESTICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 337,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2022
Pagada -
LIMPIEZA PISOS Y MATERIALES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2022
Pagada -
VARIOS TRABAJOS PINTURA Y LIMPIEZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 1.297,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2022
Pagada -
LIMPIEZA INTEGRAL PISO CALLE TRINIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2022
Pagada -
PINTAR PISO RETIRAR ENSERES LIMPIEZA INTEGRAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-ANTONIA AZNAR APARICIO
C.I.F: ***732**
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2022
Pagada -
ROPA CAMA ALBERGUE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OSCAR ARTIGAS HERNANDO
C.I.F: ***726**
Importe: 359,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2022
Pagada -
VIDEO DIA INTERNACIONAL CONTRA SIDA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2022
Pagada -
PROYECTO EMERGENCIA UCRANIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALFREDO BRAVO LOECHES
C.I.F: ***694**
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2022
Pagada -
ATENCION VETERINARIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 81,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2022
Pagada -
ATENCION VETERINARIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 59,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2022
Pagada -
ATENCION VETERIANARIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 45,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2022
Pagada -
ATENCION VETERINARIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GABRIEL MADRID CASADO
C.I.F: ***319**
Importe: 127,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO BRETON HERNANDEZ
C.I.F: ***462**
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2022
Pagada -
CESION IMAGEN MUJER MAURITANA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS ANTOÑANZAS IBAÑEZ
C.I.F: ***429**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2022
Pagada -
CURSO PREPARACION EXAMEN OBTENER NACIONALIDAD ESPAÑOLA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JORGE-FERNANDO ESTEBAN MARTIN
C.I.F: ***150**
Importe: 740,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2022
Pagada -
ACTIVIDAD DIVERSIDAD CULTURAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOAQUIN VIDAL MARTI
C.I.F: ***117**
Importe: 862,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2022
Pagada -
CLASES CERAMICA PROYECTO FORMACION PARA LA DIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOAQUIN VIDAL MARTI
C.I.F: ***117**
Importe: 385,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOAQUIN VIDAL MARTI
C.I.F: ***117**
Importe: 490,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2022
Pagada -
TRABAJO DE ALBAÑILERIA ALBERGUE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 6.025,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2022
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 781,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2022
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 327,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2022
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 998,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2022
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 876,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2022
Pagada -
DISEÑO ROLLUP E IMPRESION ROLL UP
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2022
Pagada -
DISEÑO TRIPTICO REENCUENTROS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 556,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE HIGIENE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 8,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2022
Pagada -
PRODUCTOS FERRETERIA E HIGIENE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 161,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2022
Pagada -
AGUARRAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 22,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2022
Pagada -
LIMPIEZA MATERIAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 136,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2022
Pagada -
PAÑUELOS FACIALES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 87,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2022
Pagada -
INSECTICIDA Y COPIA LLAVE SERRETA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 22,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA ZONA SALUD JOVEN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 27,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 168,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2022
Pagada -
MENAJE HOGAR CASA CULTURAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 206,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2022
Pagada -
TOALLAS DISPENSADOR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2022
Pagada -
RADIADOR ACEITE SALUD JOVEN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 197,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2022
Pagada -
MATERIAL HOGAR ALBERGUE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 65,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2022
Pagada -
MEDIDOR CO2 HUMEDAD Y TEMPERATURA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 98,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2022
Pagada -
SESION CUENTOS ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 506,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 176,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2022
Pagada -
ILUMINACION OBRA TEATRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2022
Pagada -
PARCHES TRANSDERMICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 254,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2022
Pagada -
PARCHES TRANSDERMICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 401,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2022
Pagada