SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 136,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2024
Pagada -
CONTADOR DE AGUA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 325,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 181,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2024
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM CÉSAR AUGUSTO - MAR.24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 636,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDRONEUMATICA-ANLO-SA
C.I.F: A50307545
Importe: 193,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BOMBAS-OCEANIA-SL
C.I.F: B50803691
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
BOMBA DE AGUA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 395,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMIHURTADO, S.L.
C.I.F: B50381557
Importe: 160,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2024
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES AREAS VERDES
C.I.F: B50619204
Importe: 27,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2024
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 495,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 111,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2024
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AGROZAR 2013, S.L.
C.I.F: B50573179
Importe: 76,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 11,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
REPARACIÓN DE MOTOSIERRA DE LA BRIGADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 53,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN DE LOS CC.DD.MM. - JUNIO-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 2.177,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 43,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 3.446,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 5.502,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM MOVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 15,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPELERAS DE EXTERIOR PARA EL CDM MOVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.631,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2024
Pagada -
TRASLADO DE CONTENEDOR A INSTALACIONES DE TIRO CON ARCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TRANST-ARIDOS-Y-EXC-LABORDA
C.I.F: B50474659
Importe: 253,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
REPARACIÓN DEL TRACTOR CORTACÉSPED DEL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 387,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 862,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
REVISIÓN LIMPIAFONDOS DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: NOVOSAT POOL, S.L.
C.I.F: B99506479
Importe: 78,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
DESATASCO DE TUBERÍAS DE VERTIDO EN EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LIMPIEZAS-ALCANTAR-FERNANDEZ-SL
C.I.F: B50708734
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
2 TAMBORES PARA IMPRESORAS BROTHER DEL SERVICIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 182,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2024
Pagada -
REDES DE TENIS PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 179,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 11.132,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2024
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 61,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 633,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE CERRAJERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 411,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 518,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 197.730,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2024
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM FERNANDO ESCARTÍN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 267,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 42,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
REPARACIÓN DE LA HIDROLIMPIADORA DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HAP JETWASH
C.I.F: B99443251
Importe: 86,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 508,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ILUMINAR-SISTEMAS-ALUMBRADO-SL
C.I.F: B99360851
Importe: 461,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 221,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 33,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 80,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 616,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 154,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 104,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COOP-PINTORES-ZARAGOZA
C.I.F: F50030683
Importe: 159,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 17,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 671,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 22,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 30,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada