DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 17.808,30 | 7,00 |
| Excavaciones-grasa-sl | 15.186,06 | 6,00 |
| Pintado-estobal-miguel-angel-sl | 5.487,58 | 3,00 |
| Ernesto serrano aznar | 3.539,25 | 1,00 |
| Francisco molina clavero | 2.950,00 | 1,00 |
| Magister insights sl | 1.936,00 | 1,00 |
| Materiales-constr-expocanal-sl | 1.651,31 | 1,00 |
| Durban-maquinaria-para-la-constr | 1.529,75 | 6,00 |
| Sindicato-riegos-garrapinillos | 1.170,10 | 4,00 |
| Viveros-flores-aznar-sl | 1.161,60 | 1,00 |
| C.r.termino-rabal | 1.125,24 | 2,00 |
| Naltros-sl | 559,63 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-mamblas | 217,50 | 1,00 |
| Sermaez-sl | 174,24 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-jarandin | 36,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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PRIMER PAGO ALFARDA TERMINO DE RABAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 562,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
PAGO ALFARDA SUP. 1 HAS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2014
Pagada -
PAGO ALFARDA MAMBLAS POLIGONO 12 PARCELA 83 AÑO 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 217,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2014
Pagada -
CHORREADO ARENA Y PINTURA INTERIOR BALSA PEÑAFLOR.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PINTADO-ESTOBAL-MIGUEL-ANGEL-SL
C.I.F: B50980523
Importe: 2.588,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2014
Pagada -
CHORREADO Y PINTURA EXTERIOR BALSA DE PEÑAFLOR.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PINTADO-ESTOBAL-MIGUEL-ANGEL-SL
C.I.F: B50980523
Importe: 1.652,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2014
Pagada -
PINTADO EXTERIOR BALSA MONTE PLANA ZARAGOZA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PINTADO-ESTOBAL-MIGUEL-ANGEL-SL
C.I.F: B50980523
Importe: 1.247,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2014
Pagada -
ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS DE LA UNIDAD PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MAGISTER INSIGHTS SL
C.I.F: B50904846
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
SUMINISTRO TUBO Y PIEZAS DE EMPALME. PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 1.651,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SERMAEZ-SL
C.I.F: B50472950
Importe: 174,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2014
Pagada -
SUMINISTRO DE ARENA COMO CAMA DE TUBERIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 651,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2014
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO UNIDAD PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 200,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 329,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 77,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD GESTION PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 240,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
GAFAS SEGURIDAD PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO ATALAYA PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: NALTROS-SL
C.I.F: B50083823
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2014
Pagada -
TRABAJOS TAPADO CUEVA EN PARCELA MUNICPAL JUSLIBOL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 201,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO C-30, PEÑARUELA, BURENA Y EL LLANO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.431,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL C-33, CAMINO ALTO DE CAMPILLO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.993,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.999,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE SAN GREGORIO EN BARRIO SAN GREGORIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.922,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE PERDIGUERA EN PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.727,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINO CASA DE LOS GUARDAS PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.532,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ZANJA Y MANO DE OBRA PUNTO DE AGUA EN MONTE PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ERNESTO SERRANO AZNAR
C.I.F: ***831**
Importe: 3.539,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2014
Pagada -
MATERIAL DE HERRAMIENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FRANCISCO MOLINA CLAVERO
C.I.F: ***146**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2013
Pagada -
TRABAJOS PINTURA EN BALSA EN PLANA DE ZARAGOZA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PINTADO-ESTOBAL-MIGUEL-ANGEL-SL
C.I.F: B50980523
Importe: 1.668,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
TUBO HORMIGON LINDE TRAMO CAMINO DE PINSEQUE A GARRAPINILLOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 2.938,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2013
Pagada -
TUBO HORMIGON LINDE CAMINO DEL CEMENTERIO DE CASETAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 2.571,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2013
Pagada -
EXTINTORES CASETAS MONTE PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SERMAEZ-SL
C.I.F: B50472950
Importe: 499,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2013
Pagada -
CANALIZACION PARA VERTIDO CUEVAS JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2013
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO UNIDAD GESTION PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 1.705,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2013
Pagada -
GIROFAROS VEHICULOS MUNICIPALES SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 235,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2013
Pagada -
GASTOS ELEMENTOS SEGURIDAD PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 136,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada -
MATERIAL EPI TRABAJOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 547,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2013
Pagada -
BUZO DE TRATAMIENTOS PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
ADECUACIÓN CASETA VEDADO PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 128,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
Llaves y mandos puertas y garajes Patrimonio Rústico.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 311,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.888,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
TRABAJOS DE PALA EN CAMINO DE JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.928,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
SUMINISTRO ZAHORRAS PARA CAMINOS EN PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2013
Pagada -
TRABAJOS ZONA ESCARPE JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.994,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2013
Pagada -
RETIRADA RESIDUOS EN ZONA CUEVAS JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.976,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.991,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.843,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
DOLINA CAMINO TORREZUELOS PEÑEFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.998,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2013
Pagada -
ZAHORRA CAMINO MUNICIPAL TORREZUELOS PEÑAFLOR.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 732,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2013
Pagada -
REPARACIÓN TECHUMBRE CASETA PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FRANCISCO MOLINA CLAVERO
C.I.F: ***146**
Importe: 2.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2013
Pagada -
INSTALACIÓN VENTANA Y REJA EN CASETA PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FRANCISCO MOLINA CLAVERO
C.I.F: ***146**
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada