PROYECTOS Y OBRAS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 68.528,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 25.701,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 Y FINAL CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 74.211,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A.T. DIRECCIÓN DE EJECUCION DE REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL SAN AGUSTIN- DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: DASALA-PYC-S.L.P
C.I.F: B99417719
Importe: 2.985,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 69.549,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA ADECUACIÓN PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN PABELLÓN MULTIUSOS MOVERA- LOTE 2 18-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: DASALA-PYC-S.L.P
C.I.F: B99417719
Importe: 1.153,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2024
Pagada -
AMPLIACIÓN INSTALACIÓN VENTILACIÓN CASA AMPARO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONTAJES ELECTRICOS BARRAQUETA S.L.
C.I.F: B99396475
Importe: 1.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 Y FINAL INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN FORZADA EN ASEOS DE LA CASA DE AMPARO 23-038
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MONTAJES ELECTRICOS BARRAQUETA S.L.
C.I.F: B99396475
Importe: 1.198,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 ADECUACIÓN PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN PABELLÓN MULTIUSOS MOVERA 18-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: INDUTEC INSTALACIONES S.A. Y MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SA UTE PABELLON MOVERA
C.I.F: U70741863
Importe: 63.086,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2024
Pagada -
TRABAJOS DE ADECUACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ANDRIA SMART INDUSTRIES S.L. ALVAREZ COBOS
C.I.F: B10589869
Importe: 5.747,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 178.463,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 59.280,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: UNALUNA-SL
C.I.F: B50982669
Importe: 9.750,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 A.T. DIRECCIÓN OBRA DE REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL SAN AGUSTIN- DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 1.837,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.963,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 74.500,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 18.239,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 50.085,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 1.415,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A.T. DIRECCIÓN OBRA REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 4.413,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A.T. DIRECCIÓN OBRA REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTIN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 1.233,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022. 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 85.033,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
TRABAJOS EN EQUIPAMIENTO CALLE MARIA CARMEN SOLDEVILA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 2.421,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 7.932,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.901,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: EDUARDO ANDRES GARCIA
C.I.F: ***951**
Importe: 2.371,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: DASALA-PYC-S.L.P
C.I.F: B99417719
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ALFONSO MARTINEZ OZCARIZ
C.I.F: ***273**
Importe: 5.292,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 78.324,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: DASALA-PYC-S.L.P
C.I.F: B99417719
Importe: 2.070,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 17 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 79.499,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 5.452,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 14 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 49.376,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 13/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 13 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 15.429,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 12 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 7.562,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 55.388,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 569,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 10.766,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 21.403,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
MEMORIA TÉCNICA MODIFICACIÓN SISTEMA PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS MERCADO CENTRAL DE LANUZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SEGURIDAD AVANZADA TECNOLOGIA Y APLICACIONES S.L.
C.I.F: B99342487
Importe: 538,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 71.845,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022. 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 132.317,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 15 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 24.416,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 22.515,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 41.095,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 CENTRAL FOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 33.604,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 4.667,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 Y FINAL SUMINISTRO LOTE 1 MEJORA ACÚSTICA EQUIPAMENTO PABELLÓN MULTIUSOS DE MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 4.824,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2023
Pagada