13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 46.548,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
CERTIF Nº 9 MES SEPTIEMBRE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMVOS, SOCIALES Y CULTURALES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 274.892,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada -
CERTIF. Nº 5 MES MAYO OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMVOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 304.353,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
CERTIF. Nº 3 MES MARZO OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIF. ADMVOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 164.957,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2013
Pagada -
CERTIF. Nº 2 MES FEBRERO OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIF. ADMVOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 175.720,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
CERTIF Nº 6 MES JUNIO OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMVOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 184.557,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
CERTIF. Nº 4 MES ABRIL OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIF. ADMVOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 190.296,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
CERTIF Nº 1 MES ENERO OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMVOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 141.328,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
CERTIF. Nº 13 MES DICIEMBRE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIF. ADMVOS, SOCIALES Y CULTURALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 63.090,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 150.263,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 112.243,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
INSPECCION ASCENSORES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 2.925,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2013
Pagada -
INSPECCION ASCENSORES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 2.250,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
INSPECCION ASCENSORES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 2.813,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
INSPECCION ASCENSORES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 1.237,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2013
Pagada -
inspección ascensores
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 2.337,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2013
Pagada -
servicio de mantenimiento periodo 01-04-13 a 30-06-13
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: OTIS MOBILITY, S.A.
C.I.F: A28011153
Importe: 852,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2013
Pagada -
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: OTIS MOBILITY, S.A.
C.I.F: A28011153
Importe: 852,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2013
Pagada -
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: OTIS MOBILITY, S.A.
C.I.F: A28011153
Importe: 852,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2013
Pagada -
mantenimiento 1 trimestre 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: OTIS MOBILITY, S.A.
C.I.F: A28011153
Importe: 852,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2013
Pagada -
BRIDAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 148,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2013
Pagada -
GUANTES, GORRA PROTECCION GOLPES, CINTAS, LINTERNAS Y OTRO - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 492,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2013
Pagada -
EMPALME ESTAÑO - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 92,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2013
Pagada -
EMPALMES DE MATERIAL ELECTRICO - BRIGADA INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 274,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2013
Pagada -
EMPALMES, GUANTES Y OTROS - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 469,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2013
Pagada -
SOPORTE, CAJA, MARCOS Y OTROS - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 565,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 753,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2013
Pagada -
PROTECCION SOBRET. - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 162,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada -
INTERRUPTOR Y CONMUTADOR - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 45,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada -
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 700,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2013
Pagada -
PINZA DIGITAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 784,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2013
Pagada -
DICROMAT + 230V
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 137,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
PROYECTOR LED
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 855,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2013
Pagada -
UNIDADES DE INSTALACION - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 1.203,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
LAMPARA Y OTROS - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 1.165,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 65,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
PINZA DE CORRIENTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 744,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2013
Pagada -
TELEFONO - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 21,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2013
Pagada -
PEQUEÑO MATERIAL - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2013
Pagada -
CAJAS EMPALMES, GRAPAS Y OTROS - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 524,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
FLEJE, REGLETA Y OTROS - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 830,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
CLAVIJA - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 30,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 1.845,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2013
Pagada -
PLACA, TOMA Y SOPORTE - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 602,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2013
Pagada -
PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICO - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 20,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2013
Pagada -
COFRE Y MINICONTADOR - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 46,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2013
Pagada -
LUCES LED - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GUERIN-SA
C.I.F: A08178097
Importe: 2.262,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2013
Pagada -
DESTORNILLADOR Y LLAVES - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 297,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2013
Pagada -
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 382,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2013
Pagada -
TORNILLOS, TUERCA Y MOTOR VENTANA - BRIGADA DE INSTALACIONES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 13 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 316,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/08/2013
Pagada